浙江云中马股份有限公司是国内领先的革基布生产商，专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。公司是中国产业用纺织品行业协会理事单位，针织革基布行业龙头企业。| 股票代码 | 603130 |
| 股票简称 | 云中马 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 19.72 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 31,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,500,000 |
| 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03538616 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.90 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2021-09-27 |
| 预先披露更新日期 | 2022-01-12 |
| 上会通过日期 | 2022-08-18 |
| 获准发行日期 | 2022-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-10-11 |
| 网上路演日期 | 2022-11-08 |
| 网上发行日期 | 2022-11-09 |
| 中签号公布日期 | 2022-11-11 |
| 上市日期 | 2022-11-18 |
| 公司名称 | 浙江云中马股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年9月16日（股份公司设立2016年12月28日） | 注册资本(人民币元) | 105,000,000 |
| 法人代表 | 叶福忠 | 证监会行业分类 | C17 纺织业 |
| 雇员总数(人) | 942（截止2022年6月30日） | 总经理 | 叶程洁 |
| 董事会秘书 | 叶卓强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内 | 办公地址 | 浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内 |
| 邮编 | 323400 | 电话 | 0578-8818980 |
| 传真 | 0578-8818019 | 公司网址 | http://www.yzmgf.com/ |
| 电子邮件 | yzm@yzmgf.com | 保荐代表人 | 邵路伟、陈磊 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邓德祥、顾利梅 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张倩、姚磊 |
| 资产评估机构 | 中水致远 资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、夏志才、王娇娇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是国内领先的革基布生产商，专注于人造革合成革基层材料——革基布的研发、生产和销售。公司革基布产品主要销往人造革合成革生产商，最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品。公司一直致力于革基布传统工艺技术的改良，并积极响应国家绿色低碳循环发展的战略，坚持绿色制造和节能环保的生产模式，不断提升自身产能规模，降低单位能耗，形成可持续发展。
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| 主营业务 |
革基布的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目
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49,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金项目 | 4,750.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 12,900.00 | |
| 投资金额总计 | 66,650.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 叶福忠 | 6,151.325 | 58.58 |
| 2 | 叶程洁 | 1,995.000 | 19.00 |
| 3 | 云中马合伙 | 1,854.925 | 17.67 |
| 4 | 叶永周 | 498.750 | 4.75 |
| 合计 | 10,500.000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江旭峰布业有限公司 |
浙江旭峰布业有限公司成立于 2010 年，注册资本 5,000 万元，经营范围为“弹力革基布生产；弹力合成革基布及高档后整理织物销售；鞋、帽、服装生产加工、销售；自营进出口业务”。
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| 2 | 福建格利尔印染有限公司 |
福建格利尔印染有限公司成立于 2005 年，注册资本 8,000 万元，经营范围为“纺织；面料、基布染整；纺织品销售”。
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| 3 | 丽水富兴康布业有限公司 |
丽水富兴康布业有限公司成立于 2014 年，注册资本 2,880 万元，经营范围为“弹力革基布、弹力合成革基布生产、销售、印染及后整理加工”。
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| 4 | 丽水市南平革基布有限公司 |
丽水市南平革基布有限公司成立于 2004 年，注册资本 1,000 万元，经营范围为“革基布开发、制造、销售及相关技术咨询”。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江闽锋化学有限公司 |
| 2 | 浙江合力革业有限公司及其关联方 |
| 3 |
福建金诚合成革有限公司
|
| 4 |
福建谐和合成革有限公司及其关联方
|
| 5 | 福建合盛革业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 海宁市超逸经编针织有限公司 |
| 2 | 浙江通圆经编股份有限公司 |
| 3 | 浙江天祥新材料股份有限公司 |
| 4 | 福建省尤溪华泰布业有限公司 |
| 5 | 嘉兴麦瑞经编股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,522,129,477.24 | 1,335,698,409.44 | 871,489,098.01 | 894,481,295.90 |
| 净资产(元) | 580,500,842.77 | 518,172,730.52 | 412,795,541.23 | 321,956,372.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 962,474,190.19 | 1,710,322,254.53 | 1,129,932,958.21 | 1,650,655,010.73 |
| 净利润(元) | 62,328,112.25 | 120,077,189.29 | 106,589,169.09 | 92,306,184.83 |
| 资本公积(元) | 41,798,679.56 | 41,798,679.56 | 41,798,679.56 | 41,798,679.56 |
| 未分配利润(元) | 389,939,469.30 | 327,611,357.05 | 232,911,615.78 | 151,286,054.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 1.14 | 1.02 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 1.14 | 1.02 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 1.30 | 1.28 | 1.03 |
| 净资产收益率(%) | 11.35 | 25.80 | 29.01 | 33.93 |
