浙江寿仙谷医药股份有限公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工 和销售的高新技术企业。目前公司已形成“以中药饮片为主、保健食品为辅”，“中药饮片以灵芝孢子粉（破壁）、鲜铁皮石斛为主，其他中药饮片为辅”的产品格局。| 股票代码 | 603896 |
| 股票简称 | 寿仙谷 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 11.54 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 13,950,000 |
| 网下配售数量(股) | 21,000,000 |
| 总发行数量(股) | 34,950,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-04-17 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-21 |
| 上会通过日期 | 2017-04-10 |
| 获准发行日期 | 2017-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-18 |
| 网上路演日期 | 2017-04-26 |
| 网上发行日期 | 2017-04-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-02 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 前身寿仙谷有限成立于1997年3月3日，后于2013年6月27日整体变更设立 股份公司 | 注册资本(人民币元) | 10,485.00万元 |
| 法人代表 | 李明焱 | 证监会行业分类 | 医药制造业C27 |
| 雇员总数(人) | 735(2016 年 12月 31日) | 总经理 | 李明焱 |
| 董事会秘书 | 刘国芳 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 武义县壶山街道商城路10号 | 办公地址 | - |
| 邮编 | 321200 | 电话 | 0579-87622285 |
| 传真 | 0579-87621769 | 公司网址 | http://www.sxg1909.com |
| 电子邮件 | sxg@sxgoo.com | 保荐代表人 | 季诚永、余志情 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、洪建良、朱作武 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 唐丽子、焦福刚 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王 伟、盛志勇 |
| 发行费用概算(万元) | 4,516 | 其中信息披露费用(万元) | 460 |
| 公司简介 | 寿仙谷药号始建于清宣统元年（1909年），1997年成立浙江寿仙谷医药股份有限公司，地处中国温泉养生生态产业示范区的浙江省武义县。为国家高新技术企业、中华老字号企业；全国食用菌协会、中国医药教育协会副会长单位，浙江省中药材产业协会会长单位。公司秉承“重德觅上药、诚善济世人”的祖训，恪守“为民众的健康美丽长寿服务，创百年寿仙谷”的企业宗旨，致力“打造有机国药第一品牌”，长期不懈坚持铁皮石斛、灵芝、西红花等珍稀名贵中药材的优良品种选育、生态有机栽培、中药炮制技艺和新产品的研发。“寿仙谷中药炮制技艺”被国务院认定为“国家非物质文化遗产”。 | ||
| 主营业务 |
公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的高新技术企业。
|
||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 中药饮片生产线建设项目 | 18,144.42 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 16,961.22 | |
| 3 | 研发中心扩建项目 | 3,814.06 | |
| 4 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 44,919.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 寿仙谷投资 | 5,796.40 | 55.28 |
| 2 | 李振皓 | 1,157.05 | 11.04 |
| 3 | 郑化先 | 554.75 | 5.29 |
| 4 | 孙树林 | 427.95 | 4.08 |
| 5 | 李振宇 | 393.40 | 3.75 |
| 6 | 汉鼎宇佑 | 350.00 | 3.34 |
| 7 | 谢华宝 | 317.00 | 3.02 |
| 8 | 李建淼 | 237.75 | 2.27 |
| 9 | 王 瑛 | 229.75 | 2.19 |
| 10 | 润铭投资 | 200.00 | 1.91 |
| 合计 | 9,664.05 | 92.17 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中科健康产业集团股份有限公司 | 中科健康产业集团股份有限公司原名南京中科集团股份有限公司，成立于1990年，注册资本 15,300万元，主营业务为中药保健品生产研发，产品主要有灵芝孢子胶囊和灵芝孢子油胶囊等，公司目前有保健食品批准证书 52件，新药证书 2个，专利 59项，其中发明专利 24项，并有一项为 PCT国际发明专利，“中科”为江苏省著名商标。南京中科药业有限公司系南京中科集团股份有限公司全资子公司，成立于2005年，注册资本 8,000万元。拥有 3个通过 GMP审核的生产车间，胶囊、粉剂等固体制剂和软胶囊生产线。 |
| 2 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 |
福建仙芝楼生物科技有限公司成立于 2001年，注册资本 6,000万元。主营业务为有机原木灵芝的栽培、研发、生产和销售事业。先后被评为“福建省高新技术企业”、“福建省农业产业化重点龙头企业”、“国家食用菌加工技术研发分中
心”。
|
| 3 | 浙江天皇药业有限公司 |
浙江天皇药业有限公司成立于 1997年，注册资本 8,000万元，是国内从事铁皮石斛栽培、研发、生产与销售的高新技术企业，主营“立钻”牌铁皮枫斗系列产品。
|
| 4 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
浙江康恩贝制药股份有限公司（股票代码：600572）成立于 1993年，注册资本 251,073万元，是一家集药材种植及药品研发、生产、销售为一体的医药上市企业。公司铁皮石斛类产品主要有铁皮枫斗晶、铁皮石斛浸膏、铁皮石斛软胶
囊、铁皮石斛鲜品、铁皮干品（铁皮枫斗）、铁皮石斛花。
|
| 5 | 杭州天目山药业股份有限公司 |
杭州天目山药业股份有限公司（股票代码：600671）成立于 1993年，注册资本 12,178万元，是全国第一家中药制剂上市公司。目前开发的铁皮石斛系列产品为铁皮石斛鲜品、铁皮石斛软胶囊、铁皮枫斗颗粒等。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 杭州胡庆余堂 |
| 2 | 杭州联华华商集团 |
| 3 | 杭州方回春堂 |
| 4 | 浙江福临门医药有限公司 |
| 5 | 宁波市鄞州医药药材有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 徐根土等农户 |
| 2 | 武义县龙眼山石斛专业合作社 |
| 3 | 松阳县立全食药用菌专业合作社、周立全等农户 |
| 4 | 黄山市黄山区传瑞灵芝专业合作社、季传树等农户 |
| 5 | 武义县仁合中药材专业合作社 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.1210 | 6.0591 | 5.0099 |
| 净资产(亿元) | 4.3693 | 3.6853 | 3.2056 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.1488 | 3.0191 | 3.0159 |
| 净利润(亿元) | 0.81 | 0.63 | 0.69 |
| 资本公积(万元) | 14029.01 | 14029.01 | 14029.01 |
| 未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.02 | 0.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 0.60 | 0.66 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 0.60 | 0.66 |
| 每股现金流(元) | 0.91 | 0.81 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 20.27 | 18.38 | 22.93 |
