浙江君亭酒店管理股份有限公司主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。公司已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌，其中“君亭酒店”品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店;“寓君亭”品牌定位为中档公寓酒店;“夜泊君亭”品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店;“Pagoda 君亭”定位为高档艺术设计酒店。
| 股票代码 | 301073 |
| 股票简称 | 君亭酒店 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.24 |
| 发行市盈率 | 32.47 |
| 网上发行股数(股) | 9,527,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,608,000 |
| 总发行数量(股) | 20,135,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0135105577 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.46 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-02-08 |
| 提交注册日期 | 2021-05-20 |
| 同意注册日期 | 2021-08-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-08 |
| 网上路演日期 | 2021-09-15 |
| 网上发行日期 | 2021-09-16 |
| 中签号公布日期 | 2021-09-22 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2007年8月8日（2015年9月10日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 6,040.50 |
| 法人代表 | 吴启元 | 证监会行业分类 | H61 住宿业 |
| 雇员总数(人) | 629（截至2020年12月31日） | 总经理 | 从波 |
| 董事会秘书 | 施晨宁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市西湖区学院路29号 | 办公地址 | 杭州市西湖区学院路29号 |
| 邮编 | 310013 | 电话 | 0571-86750888 |
| 传真 | 0571-85071599 | 公司网址 | http://www.ssawhotels.com |
| 电子邮件 | ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com | 保荐代表人 | 湛瑞锋、郭明新 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛宝军、林俊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 马茜芝、孙雨顺、金海燕 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐建福、周冠臣 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。公司自成立以来以长三角城市群为核心发展区域，并逐步向全国范围重点城市有序拓展。公司已经建立了成熟的多层次定位的中高端酒店品牌，其中“君亭酒店”品牌定位为东方艺术特色的中档精选服务酒店；“寓君亭”品牌定位为中档公寓酒店；“夜泊君亭”品牌定位为高档历史文化旅游目的地酒店；“Pagoda 君亭”定位为高档艺术设计酒店。 | ||
| 主营业务 | 从事中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 中高端酒店设计开发项目 | 32,352.00 | |
| 2 | 综合管理平台建设项目 | 2,038.00 | |
| 投资金额总计 | 34,390.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴启元 | 29,323,125 | 48.54 |
| 2 | 从波 | 15,619,500 | 25.86 |
| 3 | 施晨宁 | 8,292,375 | 13.73 |
| 4 | 吴海浩 | 2,632,500 | 4.36 |
| 5 | 徐汉杰 | 1,200,000 | 1.99 |
| 6 | 甘圣宏 | 877,500 | 1.45 |
| 7 | 沈玮 | 877,500 | 1.45 |
| 8 | 张勇 | 877,500 | 1.45 |
| 9 | 上海中城涌翼投资中心（有限合伙） | 390,000 | 0.65 |
| 10 | 上海中城勇略投资中心（有限合伙） | 165,000 | 0.27 |
| 合计 | 60,255,000 | 99.75 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 桔子水晶酒店 | 桔子酒店管理（中国）有限公司成立于 2006 年，2017 年 2 月被华住酒店集团收购，桔子水晶酒店定位于中高端精品酒店市场。 |
| 2 | 锦江都城酒店 | 上海锦江都城酒店管理有限公司成立于 2013 年。锦江都城是锦江国际酒店集团旗下的中高端酒店品牌。 |
| 3 | 全季酒店 | 全季酒店是华住酒店集团旗下针对中档酒店市场的有限服务酒店，以简约而富有品质的设计风格，深受客户喜爱的酒店设施，恰到好处的优质服务，致力于为智慧、练达的精英型商旅客人提供最优质地段的选择。 |
| 4 | 和颐酒店 | 和颐酒店是首旅如家酒店集团旗下中端商旅连锁酒店品牌，和颐定位精致人文商旅体验，注重数字化的配套、人性服务环境以及东西方文化融合的艺术设计。 |
| 5 | 开元大酒店 | 开元大酒店是开元酒店集团旗下高档商务酒店品牌。开元大酒店于 1988 年推出，主要为四星级酒店，主要位于二、三线城市。开元大酒店主要提供全套服务及设施，以专门满足商务及休闲旅行者、会议及宴会需求。开元大酒店以其独特的地理位置、齐全的设施、具有竞争力的消费体验，为中高档酒店宾客提供物有所值的住宿。 |
| 6 | 亚朵酒店 | 亚朵（上海）酒店管理有限公司成立于 2013 年，亚朵酒店定位于中高端精品主题酒店，集团旗下拥有亚朵酒店 Atour Hotel、A.T.House 轻居、THE DRAMA、 遇·亚朵 Atourment 等多个子品牌。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江汇和商业有限公司 |
| 2 | 上海赫程国际旅行社有限公司 |
| 3 | 阿里巴巴集团 |
| 4 | 杭州市上城区人民政府湖滨街道办事处 |
| 5 | 上海市黄浦区文化和旅游局 |
| 序号 | 前五名租赁供应商 | 前五名装修供应商 | 前五名其他类采购供应商 |
| 1 | 杭州市笕桥街道弄口社区经济联合社 | 上海品竹建筑装潢工程有限公司 | 国网上海市电力公司 |
| 2 | 上海创智天地发展有限公司 | 绍兴舜悦家具有限公司 | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 |
| 3 | 上海中星集团振城不动产经营有限公司 | 杭州天卓机电成套设备有限公司 | 安徽银泰商业有限责任公司 |
| 4 | 杭州千越酒店投资管理有限公司 | 上海硕骁消防设备有限公司 | 上海市虹口区赵军蔬菜行 |
| 5 | 安徽省华侨饭店有限公司 | 浙江新中环建设有限公司 | 杭州千越酒店投资管理有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 451,651,544.08 | 455,934,595.52 | 387,388,737.42 |
| 净资产(元) | 285,100,064.19 | 252,329,646.41 | 203,968,246.04 |
| 少数股东权益(元) | -10,670,824.40 | -8,375,200.06 | -4,476,866.45 |
| 营业收入(元) | 256,033,890.55 | 381,636,174.39 | 341,156,363.80 |
| 净利润(元) | 33,170,417.78 | 73,386,242.96 | 56,078,473.55 |
| 资本公积(元) | 18,690,100.31 | 18,690,100.31 | 18,690,100.31 |
| 未分配利润(元) | 191,934,831.18 | 162,304,437.41 | 117,101,768.59 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 1.20 | 1.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 1.20 | 1.00 |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 2.30 | 1.24 |
| 净资产收益率(%) | 12.60 | 30.58 | 32.51 |
