浙江海象新材料股份有限公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。公司产品主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎。
| 股票代码 | 003011 |
| 股票简称 | 海象新材 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 38.67 |
| 发行市盈率 | 21.93 |
| 网上发行股数(股) | 18,340,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0112072622 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.09 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-20 |
| 上会通过日期 | 2020-07-31 |
| 获准发行日期 | 2020-09-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-17 |
| 网上路演日期 | 2020-09-18 |
| 网上发行日期 | 2020-09-21 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-23 |
| 上市日期 | 2020-09-30 |
| 公司名称 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2013 年 12 月 9 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,500 |
| 法人代表 | 王周林 | 证监会行业分类 |
橡胶和塑料制品业（C29）
|
| 雇员总数(人) | 941（截至2019年12月31日） | 总经理 | 王周林 |
| 董事会秘书 | 金俊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢 | 办公地址 | 浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢 |
| 邮编 | 314400 | 电话 | 0573-80776966 |
| 传真 | 0573-87279999 | 公司网址 | http://www.haixiang.com.cn |
| 电子邮件 | walrus@walrusfloors.com | 保荐代表人 | 尹永君、奚一宇 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖屹峰、滕培彬 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、劳正中、金晶 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云、陈晓南、周耀庭 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。公司产品主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点，深受欧美市场欢迎，广泛应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。
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| 主营业务 | 主要从事PVC地板的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目
|
47,456.82 | |
| 2 |
研发中心建设项目
|
5,988.72 | |
| 3 |
补充流动资金项目
|
8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 61,445.54 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王周林 | 1,986.3900 | 36.12 |
| 2 | 晶美投资 | 825.0000 | 15.00 |
| 3 | 鲁国强 | 349.4533 | 6.35 |
| 4 | 陈建良 | 342.4892 | 6.23 |
| 5 | 弄潮儿投资 | 270.0000 | 4.91 |
| 6 | 沈财兴 | 218.5553 | 3.97 |
| 7 | 左建明 | 136.0000 | 2.47 |
| 8 | 潘建明 | 96.3575 | 1.75 |
| 9 | 冯月华 | 92.9726 | 1.69 |
| 10 | 叶时金 | 90.0000 | 1.64 |
| 11 | 马文明 | 90.0000 | 1.64 |
| 合计 | 4497.2179 | 81.77 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
泰州市华丽塑料有限公司
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成立 1995 年，注册资本 4,880 万元，主要从事塑料地砖、PVC 透明片、 PVC 面膜等塑料制品的生产与销售，产品销往欧美、中东及非洲等地区
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| 2 |
张家港市易华润东新材料有限公司
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成立于 1999 年，注册资本 2,002 万元，主营业务为 PVC 塑料地砖、贴墙板、离型纸、塑料片材生产
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| 3 |
浙江天振竹木开发有限公司
|
成立于 2003 年，注册资本 5,000 万元，主营业务为研发、生产和销售竹地板、竹塑复合地板、塑晶地板、石塑地板，目前与全球多家知名专业建材市场和一线品牌商形成长期战略合作伙伴，在国外拥有 3,000 多家销售网点
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| 4 |
江苏锐升新材料有限公司
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成立于 2013 年，注册资本 10,000 万元，规模超 500 人，公司主营业务为新型材料地板研发、生产制造
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| 5 | 爱丽家居 |
成立于 1999 年，注册资本 18,000 万元，主营业务为 PVC 塑料地板的研发、生产和销售，具体产品包括悬浮地板、锁扣地板及普通地板等。公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖美洲、欧洲、东南亚、澳洲等地区
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| 6 |
上海劲嘉建材科技有限公司
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成立于 2003 年，注册资本 2,800 万美元，系外商投资企业，主营业务为橡塑地、面砖等新型建筑材料的生产与销售。
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| 7 |
阿姆斯壮地面材料（中国）有限公司
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成立于 2010 年，注册资本 6,010 万美元，系外商投资企业，主营业务为高档环保型装饰装修材料的生产，是美国阿姆斯壮集团的中国生产制造基地
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| 8 | 美喆国际 | 成立于 2010 年，注册资本 66,059 万台币，于 2016 年 11 月在台湾证券交易所股份有限公司上市，生产基地面积逾 11 万平方米，集团近千人，月均产能达 248 万平方米，为亚洲最具规模的专业塑胶地板制造厂之一，拥有独立自主的研发能力、先进的自动化设备和品控管理经验 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
BRANDYWINE INTERNATIONAL HARDWOOD
|
| 2 | WINDMOLLER GMBH |
| 3 |
GLOBAL GEM FLOORING
|
| 4 | HORNBACH BAUMARKT AG |
| 5 | LA HARDWOOD FLOORING INC L |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江东方大港佳适逸宝塑胶工业有限公司 |
| 2 |
浙江明士达新材料有限公司 浙江伟博化工科技有限公司 |
| 3 | 东阳市旺盛塑胶有限公司 |
| 4 |
杭州运佳装饰材料有限公司 黄山运佳装饰材料有限公司 |
| 5 |
华容县恒兴建材有限公司 湖南湘恒兴建材销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 936,390,522.60 | 662,054,540.28 | 275,145,767.04 |
| 净资产(元) | 417,959,501.44 | 290,096,050.16 | 94,921,621.49 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 858,773,055.16 | 783,768,511.21 | 389,123,713.19 |
| 净利润(元) | 138,322,611.86 | 89,573,378.67 | 730,913.03 |
| 资本公积(元) | 145,401,782.08 | 145,401,782.08 | 37,674,955.00 |
| 未分配利润(元) | 194,834,296.74 | 79,622,106.05 | 10,286,921.03 |
| 基本每股收益(元) | 2.51 | 1.78 | 0.02 |
| 稀释每股收益(元) | 2.51 | 1.78 | 0.02 |
| 每股现金流(元) | 3.34 | 0.30 | 0.93 |
| 净资产收益率(%) | 39.15 | 46.76 | 1.54 |
