浙江丰茂科技股份有限公司是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。公司具备产品与整车厂同步开发和自主开发能力，并已在核心技术领域形成多项自主知识产权。| 股票代码 | 301459 |
| 股票简称 | 丰茂股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 31.90 |
| 发行市盈率 | 28.27 |
| 网上发行股数(股) | 9,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,300,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.023328 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.38 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 受理日期 | 2021-12-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-03 |
| 提交注册日期 | 2023-06-16 |
| 同意注册日期 | 2023-08-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-11-24 |
| 网上路演日期 | 2023-12-01 |
| 网上发行日期 | 2023-12-04 |
| 中签号公布日期 | 2023-12-06 |
| 上市日期 | 2023-12-13 |
| 公司名称 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年7月30日（股份公司设立2020年12月21日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 法人代表 | 蒋春雷 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品 |
| 雇员总数(人) |
951（截止2023年6月30日）
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总经理 | 王军成 |
| 董事会秘书 | 吴勋苗 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省余姚市锦凤路 22 号 | 办公地址 | 浙江省余姚市锦凤路 22 号 |
| 邮编 | 315403 | 电话 | 0574-62762228 |
| 传真 | 0574-62760988 | 公司网址 | http://www.fengmao.com |
| 电子邮件 | dongmi@fengmao.com | 保荐代表人 | 曹明、苗健 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张建新、汪建维 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 刘云、陈玮婧 |
| 资产评估机构 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 腾涛、程永海（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
是一家专业从事精密橡胶零部件研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，产品广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。凭借持续的技术开发和工艺改进，公司核心产品传动系统部件实现了进口替代和出海竞争。乘用汽车多楔带荣获2022年国家制造业单项冠军产品称号。
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| 主营业务 | 从事精密橡胶零部件研发及产业化。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 传动带智能工厂建设项目 | 29,511.73 | |
| 2 | 张紧轮扩产项目 | 8,493.56 | |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 5,564.16 | |
| 投资金额总计 | 43,569.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 丰茂控股 | 4,800.00 | 80.00 |
| 2 | 蒋春雷 | 910.00 | 15.17 |
| 3 | 苏康企管 | 200.00 | 3.33 |
| 4 | 王静 | 90.00 | 1.50 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 康迪 |
康迪（Conti）是全球非轮胎橡胶和塑料技术领域的主要制造商，总部位于德国。致力于为汽车行业、机械和仪器制造业、化工和石油化工业、航空及采矿业设计、开发并生产各种功能性零部件及系统。
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| 2 | 哈金森 |
哈金森（Hutchinson）成立于 1843 年，总部位于法国，主要生产和销售航空、铁路、汽车工业的橡胶制品。哈金森于 1982 年发明了 PK 带并首次应用于梅赛德斯奔驰。客户包括标致、雪铁龙、雷诺、奥迪、欧宝、大众、宝马、福特、菲亚特、VOLVO 等。
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| 3 | 盖茨 |
盖茨（Gates）成立于 1911 年，总部位于美国，是全球最大的动力传动带及汽车配件制造商。盖茨公司提供数百种轿车和卡车的零部件，以满足全世界汽车制造商的各种设计需要。
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| 4 | 坂东化学 |
坂东化学（Bando）成立于 1906 年，总部位于日本，主要产品为工业动力和输送传动带，产品广泛应用于汽车、工业、建筑、化学合成品等领域。
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| 5 | 欧皮特 |
欧皮特（Opti）成立于 1872 年，总部位于德国，是一家高品质动力传动皮带制造商，为客户提供一流的传动产品，一直以来引领着高水准的系统、工程和服务的行业标准。目前在欧洲有六家生产工厂。
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| 6 | 岱高 |
岱高（Dayco）成立于 1905 年，总部位于美国，是世界上最大的汽车传动带生产商之一，也是首家发明正时皮带的公司。岱高汽车传动带为世界三大品牌之一，其正时传动带销量排名全球第一，配套整车厂客户包括德国大众、美国通用、一汽大众、上海大众等。
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| 7 | 舍弗勒 |
舍弗勒（Schaeffler）成立于 1883 年，是全球范围内提供轴承解决方案、直线和直接驱动技术的领导企业，也是汽车行业发动机、变速箱和底盘应用领域高精密产品与系统的知名供应商。
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| 8 |
莱顿
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莱顿（Litens）成立于 1979 年，总部位于加拿大，专注于汽车动力传动系统及零部件的设计及制造，是该领域的创新者和问题解决专家。在多国设立有工厂、研发中心或办事处等。
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| 9 |
三力士股份有限公司（002224.SZ）
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主营传动带，按照应用领域分为工业 V 带、农机 V 带和汽车 V带，产品应用于工业、矿山、农机、汽车等领域。
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| 10 |
元创科技股份有限公司
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主要经营农用、工程、雪地、特种及高性能全地形橡胶履带和橡胶履带板，为多家重工机械和农用机械厂家配套。
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| 11 |
浙江丰茂科技股份有限公司
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主营精密橡胶零部件的研发、生产及销售，主要产品包括传动系统部件、流体管路系统部件和密封系统部件等，广泛应用于汽车、工业机械、家电卫浴等领域。
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| 12 |
浙江三维橡胶制品股份有限公司（603033.SH）
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主营橡胶制品和轨道交通业务，其中橡胶制品主要包括输送带和 V 带。2020 年橡胶 V 带销售收入占比 17.57%，占比较低。
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| 13 |
河南省金久龙实业有限公司
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专业生产经营橡胶传动带，主要产品有汽车 V 带、农机带、普通 V 带、输送带等。
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| 14 |
尉氏县久龙橡塑有限公司
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主营三角胶带，经营平型传动带、输送带、各种胶管、农用轮胎、汽车 V 带、橡胶杂件以及工业用布、帘子布、化工橡胶附料、机械制造等各类产品。
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| 15 |
浙江保尔力胶带有限公司
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专业生产各种橡胶传动带，主要产品包括包布 V 带、切割式 V带和输送带。
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| 16 |
宁波伏龙同步带有限公司
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传动带产品专业制造销售商，主营同步带轮、工业同步带、汽车同步带。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
LN DISTRIBUTION LLC
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| 2 |
Khaled Al Hashemi Gen.Trdg.L.L.C.
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| 3 |
上海汽车集团股份有限公司
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| 4 |
FWH Vostok,Ltd
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| 5 |
中国第一汽车集团有限公司
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
MITSUI BUSSAN PLASTICS TRADE CO.,LTD
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| 2 |
ARLANXEO Netherlands B.V
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| 3 |
吴江海角工业用布有限公司
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| 4 |
杭州希谷高分子材料有限公司
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| 5 |
浙江优联汽车轴承有限公司
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| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) |
83,455.53
|
73,426.43
|
58,647.33
|
45,912.48 |
| 净资产(万元) |
44,377.07
|
36,357.66
|
26,132.86
|
18,833.12 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) |
39,656.59
|
60,803.43
|
55,465.99
|
42,034.51 |
| 净利润(万元) |
8,019.41
|
10,224.80
|
7,001.84
|
5,557.28 |
| 资本公积(万元) |
11,363.26
|
11,363.26
|
11,363.26
|
11,065.36 |
| 未分配利润(万元) |
25,114.37
|
17,094.96
|
7,892.64
|
1,590.98 |
| 基本每股收益(元) |
1.34
|
1.70
|
1.17
|
0.96 |
| 稀释每股收益(元) |
1.34
|
1.70
|
1.17
|
0.96 |
| 每股现金流(元) |
1.10
|
1.09
|
1.76
|
1.15 |
| 净资产收益率(%) |
19.87
|
32.72
|
31.14
|
47.78 |
