新疆火炬燃气股份有限公司主营业务为城市燃气的输配、销售以及燃气设施设备的安装。目前公司城市燃气业务的经营区域包括“一市两县”，即喀什市、疏附县、疏勒县，公司主要产品包括天然气销售、入户安装。公司首次公开发行A股不超过3550万股，占发行后总股本的比例不低于25.09%。公司将登陆上交所上市，保荐机构西部证券。
| 股票代码 | 603080 |
| 股票简称 | 新疆火炬 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 13.60 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 31,950,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,550,000 |
| 总发行数量(股) | 35,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02998653 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.83 |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2016-10-28 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2017-11-21 |
| 获准发行日期 | 2017-12-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-12-12 |
| 网上路演日期 | 2017-12-20 |
| 网上发行日期 | 2017-12-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-12-25 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 新疆火炬燃气股份有限公司 | 英文名称 | Xinjiang Torch Gas Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年4月23日 (整体变更为股份公司日期：2014年9月19日) | 注册资本(人民币万元) | 10,600 |
| 法人代表 | 陈志龙 | 证监会行业分类 | 燃气生产和供应业D4500 |
| 雇员总数(人) | 381(截至2017年6月30日） | 总经理 | 陈志龙 |
| 董事会秘书 | 牛汉 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号 | 办公地址 | 新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号 |
| 邮编 | 844000 | 电话 | 0998-2836777 |
| 传真 | 0998-2836777 | 公司网址 | http://www.xjhjrq.com |
| 电子邮件 | ksniuhan@126.com | 保荐代表人 | 周会明、何勇 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王静、李生敏、贾安龙 |
| 律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | 经办律师 | 李刚、何正军 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周炯、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 5,053.60 | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 |
公司主营业务为城市燃气的输配、销售以及燃气设施设备的安装。目前公司城市燃气业务的经营区域包括“一市两县”，即喀什市、疏附县、疏勒县，公司主要产品包括天然气销售、入户安装。 |
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| 主营业务 | 公司主营业务为城市燃气，主要从事城市天然气输配与销售业务，上游企业主要为中石油下属单位，下游为各类城市天然气用户。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 项目总投资(万元) | 预计投入募集资金(万元) |
| 1 | 喀什市 CNG 加气站工程建设项目 | 8,764.94 | 6,650.30 | |
| 2 | 喀什市天然气工程建设项目 | 34,226.47 | 25,968.97 | |
| 3 | 疏勒县天然气工程建设项目 | 12,659.11 | 9,604.96 | |
| 4 | 疏附县天然气工程建设项目 | 1,320.83 | 1,002.17 | |
| 合计 | 56,971.35 | 43,226.40 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵安林 | 4,682.50 | 44.17 |
| 2 | 君安湘合 | 1,193.00 | 11.25 |
| 3 | 赵海斌 | 744.00 | 7.02 |
| 4 | 昆吾民乐九鼎 | 744.00 | 7.02 |
| 5 | 嘉兴九鼎一期 | 669.60 | 6.32 |
| 6 | 昭宣元盛九鼎 | 279.00 | 2.63 |
| 7 | 昭宣元泰九鼎 | 223.20 | 2.11 |
| 8 | 苏州安丰九鼎 | 200.00 | 1.89 |
| 9 | 刀郎庄园 | 200.00 | 1.89 |
| 10 | 陈志龙 | 186.00 | 1.75 |
| 11 | 郭鹏 | 186.00 | 1.75 |
| 12 | 秦秀丽 | 186.00 | 1.75 |
| 13 | 严始军 | 186.00 | 1.75 |
| 14 | 张秀丽 | 186.00 | 1.75 |
| 合计 | 9,865.30 | 93.05 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 长春燃气股份有限公司 | 长春燃气股份有限公司(证券代码：600333.SH)是吉林省最大的管道燃气供应企业，也是长春市、延吉市、德惠市及双阳区的主要燃气供应商。主要产品以天然气、人工煤气、液化石油气、煤化工产品等为主，拥有为城市民用、工商业、钢铁行业、车用等终端客户群服务的完整能源供销体系。 |
| 2 | 重庆燃气集团股份有限公司 | 重庆燃气集团股份有限公司(证券代码：600917.SH)是重庆市能源投资集团公司控股、华润燃气(中国)投资有限公司参股的国有控股企业，重庆燃气目前是重庆市规模最大的城市燃气供应商，主要从事燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询;区域供热、供冷、热电联产的供应;燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售等业务。 |
| 3 | 中国燃气控股有限公司 | 中国燃气控股有限公司(证券代码：0384.HK)是一家在香港联合交易所主板上市的天然气运营服务商，主要于中国大陆从事投资、经营、管理城市燃气和管道基础设施，向居民、商业和工业用户输送天然气，建设及经营加气站，开发与应用石油、天然气等相关技术产品。 |
| 4 | 新奥能源控股有限公司 | 新奥能源控股有限公司(原新奥燃气，证券代码：2688.HK)是一家在香港联合交易所上市的清洁能源分销商，于 1992 年开始经营城市管道燃气业务，是国内规模最大的清洁能源分销商之一。主要从事城市管道天然气、液化石油气、车用燃气、二甲醚等清洁能源的分销和非管输能源的配送业务，以及基于能源分销的其他增值业务。 |
| 5 | 华润燃气控股有限公司 | 华润燃气控股有限公司(证券代码：1193.HK)系由中国华润总公司控股的一家在香港联合交易所上市的城市燃气运营商，主要在中国内地投资经营城市燃气业务，包括管道燃气、车用燃气及燃气器具销售等。华润燃气业务分布于国内各地，主要位于经济较发达和人口密集的地区以及天然气储量丰富的地区。 |
| 6 | 港华燃气有限公司 | 港华燃气有限公司(证券代码：1083.HK)是一家在香港联合交易所上市的从事燃气业务投资、开发和运营管理的专业化燃气投资管理集团，是香港中华煤气有限公司为拓展和管理中国境内业务，在中国内地设立的附属机构，主要业务涉及城市管道燃气建设经营，至今，港华燃气于内地南京、武汉、西安、济南、成都、长春及深圳等地发展超过 132 个城市燃气企业，业务遍布华东、华中、华北、东北、西北、西南、华南等多个省、直辖市及自治区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 喀什市公共交通有限责任公司 |
| 2 | 喀什市危旧房改造综合治理指挥部办公室 |
| 3 | 喀什经济开发区投资开发有限责任公司 |
| 4 | 中国人民解放军南疆军区后勤部 |
| 5 | 喀什远东陶瓷有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 2 | 新疆进疆高科塑胶管业有限公司 |
| 3 | 新疆金建设劳务有限公司 |
| 4 | 喀什建工(集团)有限责任公司 |
| 5 | 国网新疆电力公司疆南供电公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(万元) | 59,257.51 | 56,935.82 | 49,016.61 | 36,588.64 |
| 净资产(万元) | 47,982.20 | 44,362.65 | 32,580.80 | 16,526.65 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 15,701.11 | 31,071.23 | 30,571.98 | 28,104.12 |
| 净利润(万元) | 3,687.89 | 11,850.95 | 9,860.65 | 8,907.46 |
| 资本公积(万元) | 8,874.44 | 8,874.44 | 8,874.44 | 3,701.75 |
| 未分配利润(万元) | 26,424.01 | 22,736.12 | 11,790.09 | 2,741.43 |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 1.12 | 1.01 | 0.96 |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 1.12 | 1.01 | 0.96 |
| 每股现金流(元) | 0.31 | 0.81 | 1.16 | 0.86 |
| 净资产收益率(%) | 7.99 | 30.80 | 42.01 | 50.76 |
