宁波天益医疗器械股份有限公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，是国内较早专注于该领域的企业之一，拥有较强的品牌影响力。主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。
| 股票代码 | 301097 |
| 股票简称 | 天益医疗 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 52.37 |
| 发行市盈率 | 60.08 |
| 网上发行股数(股) | 7,147,500 |
| 网下配售数量(股) | 7,589,342 |
| 总发行数量(股) | 14,736,842 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0171000739 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.72 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-26 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-07-29 |
| 提交注册日期 | 2021-10-29 |
| 同意注册日期 | 2021-12-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-15 |
| 网上路演日期 | 2022-03-22 |
| 网上发行日期 | 2022-03-23 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-25 |
| 上市日期 | 2022-04-07 |
| 公司名称 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Tianyi Medical Appliance Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1998年3月12日 | 注册资本(人民币元) | 4,421.0526 |
| 法人代表 | 吴志敏 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（分类代码：C35） |
| 雇员总数(人) | 947（截至2021年6月30日） | 总经理 | 吴志敏 |
| 董事会秘书 | 张重良 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号 | 办公地址 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号 |
| 邮编 | 315121 | 电话 | 0574-55011010 |
| 传真 | 0574-88498396 | 公司网址 | http://www.tianyi-med.com/ |
| 电子邮件 | public@tianyinb.com | 保荐代表人 | 沈一冲、水耀东 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 包梅庭、叶云 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 孙林、王高平、邓颖 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王艾琼、冯占松、邢晓燕 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，是国内较早专注于该领域的企业之一，拥有较强的品牌影响力，被列为建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。 | ||
| 主营业务 | 主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 4,000 万套血液净化器材建设项目 | 29,254.06 | |
| 2 | 年产 1,000 万套无菌加湿吸氧装置建设项目 | 9,323.51 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 10,594.84 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 59,172.41 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴志敏 | 2,800.0000 | 63.33 |
| 2 | 吴斌 | 1,200.0000 | 27.14 |
| 3 | 金浦国调基金 | 221.0526 | 5.00 |
| 4 | 丁晓军 | 140.0000 | 3.17 |
| 5 | 张文宇 | 60.0000 | 1.36 |
| 合计 | 4,421.0526 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 贝恩医疗 | 成立于 2003 年，主营业务为血液净化设备及耗材的研发、制造和销售，主要产品包括空心纤维血液透析器、血液净化装置的体外循环管路、一次性使用动静脉穿刺针、血液透析机、透析护理包等。 |
| 2 | 威高血液净化 | 成立于 2004 年，是威高股份（HK1066）的参股公司，专注于血液净化领域，业务模块分成血液透析、腹膜透析以及透析治疗服务三大领域。透析产品方面包括血液透析机、高、低通聚砜膜透析器、血滤器、透析管路、动静脉穿刺针、透析液（粉）、血浆分离器等产品；透析治疗服务方面，在全国拥有血透中心数十家。 |
| 3 | 三鑫医疗（SZ.300453） | 成立于 1997 年，主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、生产和销售，主要产品分为注射类、输液输血类、留置导管类和血液净化类四大系列。 |
| 4 | 维力医疗（SH.603309） | 成立于 2004 年，主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售，产品在临床上被应用于手术、治疗、急救和护理等医疗领域。 |
| 5 | 康德莱（SH.603987） | 成立于 1998 年，主要从事输注、护理、心血管介入等医疗器械的研发、生产和销售，主要产品为注射器、输液器、穿刺针、导丝、造影导管、球囊扩张导管等。 |
| 6 | 天康医疗（835942.OC） | 成立于 2000 年，主营业务为注射穿刺器械的研发、生产和销售，产品包括一次性使用无菌回缩型自毁式注射器、自毁式注射器、输液器、输血器、体外循坏血液管路产品、喂食器、静脉留置针、滴定管式输液器等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | NeoMed |
| 2 | 费森尤斯医疗 |
| 3 | 尼普洛 |
| 4 | SIAMESE MEDICAL CO.,LTD |
| 5 | 美敦力 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江苏凯尔高分子材料有限公司 |
| 2 | 常州恒方大高分子材料科技有限公司 |
| 3 | 深圳市凯思特医疗科技股份有限公司 |
| 4 | 美迪科(上海)包装材料有限公司 |
| 5 | 宁波塑航贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 721,087,259.77 | 672,903,355.73 | 485,603,040.03 | 338,849,943.35 |
| 净资产(元) | 417,873,271.64 | 391,146,249.89 | 303,996,712.41 | 253,792,880.26 |
| 少数股东权益(元) | - | - | ||
| 营业收入(元) | 178,216,549.40 | 378,874,787.39 | 316,300,725.90 | 258,211,220.26 |
| 净利润(元) | 26,727,021.75 | 87,149,537.48 | 63,203,832.15 | 44,577,921.94 |
| 资本公积(元) | 108,960,799.76 | 108,960,799.76 | 108,960,799.76 | 61,171,325.76 |
| 未分配利润(元) | 242,596,682.88 | 215,869,661.13 | 128,720,123.65 | 134,087,384.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 1.97 | 1.50 | 1.06 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 1.97 | 1.50 | 1.06 |
| 每股现金流(元) | 0.74 | 2.75 | 1.48 | 1.42 |
| 净资产收益率(%) | 6.61 | 25.07 | 24.89 | 19.26 |
