上海索辰信息科技一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。| 股票代码 | 688507 |
| 股票简称 | 索辰科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 245.56 |
| 发行市盈率 | 368.92 |
| 网上发行股数(股) | 3,604,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,083,635 |
| 总发行数量(股) | 10,333,400 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04470476 |
| 募集资金总额(亿元) | 25.37 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 受理日期 | 2022-06-29 |
| 上会通过日期 | 2022-11-24 |
| 提交注册日期 | 2022-11-24 |
| 同意注册日期 | 2023-03-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-28 |
| 网上路演日期 | 2023-04-04 |
| 网上发行日期 | 2023-04-06 |
| 中签号公布日期 | 2023-04-10 |
| 上市日期 | 2023-04-18 |
| 公司名称 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Suochen Information Technology Ltd. |
| 成立日期 | 2006年2月24日 | 注册资本(人民币元) | 3,100.00 万元人民币 |
| 法人代表 | 陈灏 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 202(截止2022年6月30日) | 总经理 | 陈灏 |
| 董事会秘书 | 谢蓉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 |
| 邮编 | 201206 | 电话 | 021-50307121 |
| 传真 | 021-34293321 | 公司网址 | http://www.demxs.com |
| 电子邮件 | Info@demxs.com | 保荐代表人 | 程韬、陈佳一 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所 | 经办会计师 | 章祥、徐云平 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 金奂佶、李博然、楼晶晶 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 章波、柴山 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于 CAE 软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于 CAE 核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。 | ||
| 主营业务 | 专注于 CAE 软件研发、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 28,269.79 | |
| 2 | 工业仿真云项目 | 22,910.57 | |
| 3 | 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 | 18,800.00 | |
| 4 | 营销网络建设项目 | 7,470.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 107,450.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) | |
| 1 | 陈灏 |
|
35.50 | |
| 2 | 宁波辰识 | 332.3790 | 10.72 | |
| 3 | 宁波普辰 | 290.8320 | 9.38 | |
| 4 | 潍坊数维 | 144.4980 | 4.66 | |
| 5 | 杭州伯乐 | 142.2600 | 4.59 | |
| 6 | 宁波赛智 | 94.4250 | 3.05 | |
| 7 | 国发基金 | 83.3333 | 2.69 | |
| 8 | 上海旸谷（SS） | 76.7370 | 2.48 | |
| 9 | 浙江沃丰 | 73.6950 | 2.38 | |
| 10 | 国开科创（SS） | 71.0520 | 2.29 | |
| 合计 | 2,409.6596 | 77.74 | ||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安西斯（ANSYSINC） | 美国 ANSYS 成立于 1970 年，主要从事开发和销售工程仿真软件并提供相关服务，其产品和服务主要面向航空航天和国防、汽车、工业设备、电子、生物医学、能源、材料和化学加工以及半导体等行业。该公司已于 1996 在美国纳斯达克上市，股票代码为 ANSS.O。ANSYS 及其子公司有 4,900 多名员工，拥有来自 92 个国家/地区的 2,750 多名学术机构合作者、450 多项专利、250 多个解决方案合作伙伴。 |
| 2 | 达索（Dassault Systemes） | 法国达索成立于 1981 年，是法国达索飞机公司的子公司，公司以科学为基础提供创新解决方案，包括数学、生物学、化学、物理学、地质学等学科，拥有 20,000 多名员工，遍布全球 140 多个国家和地区。40 多年来，公司在多学科、多尺度解决方案领域一直处于全球领先地位。 |
| 3 | 西门子（Siemens） | 德国西门子成立于 1847 年，是一家大型工业集团，其下属的工业软件部门聚焦于机械、电子、软件、制造、分析、仿真、自动化、执行、协同这九大领域，与之对应的产品解决方案映射在 CAD、CAE、EDA、ALM、CAM、MOM、IoT、HMI、PLM 等九个技术维度。 |
| 4 | MSC 软件公司 | MSC 软件公司创建于 1963 年，总部设在美国洛杉矶，全球拥有1,200 多名员工，分布在 23 个国家和地区，在 2017 年被海克斯康集团收购，是全球多学科仿真的领导厂商之一。 |
| 5 | 安世亚太 | 是国内工业企业研发信息化领域的领先者。曾提出企业仿真体系及精益研发体系，拥有超 25 年的工业软件开发及服务经验，在国内虚拟仿真市场处于领先地位。公司总部设在北京，员工 700 多人，研发、咨询、技术 400 多人，硕博士占半数以上，拥有 18 家分子公司，客户 5,000 多家。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中核集团及其下属单位 |
| 2 | 中国兵工及其下属单位 |
| 3 | 航空工业及其下属单位 |
| 4 | 国家超级计算无锡中心 |
| 5 | 中国科学院及其下属单位 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 航天云网科技发展有限责任公司及下属单位 |
| 2 | 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 |
| 3 | 深圳市长庚星微电子有限公司 |
| 4 | 上海新澹兮科技有限公司 |
| 5 | 上海双岸电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 561,355,436.05 | 610,186,597.76 | 486,290,719.40 | 338,598,502.83 |
| 净资产(元) | 437,293,167.11 | 473,473,059.94 | 303,442,116.74 | 271,812,045.54 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 15,878,227.89 | 192,694,009.71 | 161,860,589.23 | 115,841,991.29 |
| 净利润(元) | -36,377,310.17 | 50,356,413.74 | 32,648,704.91 | -12,591,222.63 |
| 资本公积(元) | 323,609,784.40 | 323,609,784.40 | 204,609,784.40 | 255,937,523.00 |
| 未分配利润(元) | 74,986,108.74 | 111,363,418.91 | 66,409,159.04 | 4,694,028.18 |
| 基本每股收益(元) | -1.17 | 1.68 | 1.09 | - |
| 稀释每股收益(元) | -1.17 | 1.68 | 1.09 | - |
| 每股现金流(元) | -1.01 | -1.63 | 2.60 | - |
| 净资产收益率(%) | -7.99 | 15.32 | 11.31 | -5.99 |
