公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。目前，公司系全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业，公司主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)、对硝基苯甲酰氯的行业标准均由公司主持/参与编制，具有较高市场影响力。
| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 6000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 西南证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-18 |
| 提交注册日期 | |
| 同意注册日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 山东凯盛新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年12月20日 | 注册资本(人民币万元) | 36,064.00 |
| 法人代表 | 王加荣 | 证监会行业分类 |
化学原料和化学制品制造业
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| 雇员总数(人) | 531（截至2020年3月31日） | 总经理 | 王加荣 |
| 董事会秘书 | 杨善国 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧） | 办公地址 | 山东省淄博市淄川区双杨镇（张博公路东侧） |
| 邮编 | 255185 | 电话 | 0533-2275366 |
| 传真 | 0533-2275366 | 公司网址 | http://www.ksxc.cn |
| 电子邮件 | bod@ksxc.cn | 保荐代表人 | 孔辉焕、李文松 |
| 会计师事务所 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵勇军、张妍 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 刘斯亮、徐明 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘春茹、高虎 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚等，建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的立体产业链结构。
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| 主营业务 | 主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
芳纶聚合单体两万吨装置扩建项目（二期）
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18,000 | |
| 2 |
2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目
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32,000 | |
| 3 | 安全生产管控中心项目 | 8,000 | |
| 投资金额总计 | 58,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 187,216,000 | 51.91 |
| 2 | 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙） | 28,571,200 | 7.92 |
| 3 | 淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 22,400,000 | 6.21 |
| 4 | 王加荣 | 16,000,000 | 4.44 |
| 5 | 王永 | 15,680,000 | 4.35 |
| 6 | 中信证券投资有限公司 | 13,712,000 | 3.80 |
| 7 | 红塔创新投资股份有限公司SS | 12,800,000 | 3.55 |
| 8 | 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,400,000 | 1.77 |
| 9 | 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙） | 5,728,000 | 1.59 |
| 10 | 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙） | 5,568,000 | 1.54 |
| 合计 | 314,075,200 | 87.09 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 氯化亚砜 | 1 | 江西世龙实业股份有限公司 |
是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品的研发、生产和销售
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| 2 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
主要从事食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售
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| 3 | 石家庄市和合化工化肥有限公司 |
是一家集化肥、化工于一体的综合性化工企业，位于环渤海经济圈河北无极经济开发区北区
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| 芳纶聚合单体 | 4 | 青岛三力本诺新材料股份有限公司 |
主营业务为生产、销售间/对苯二甲酰氯、避蚊胺和油田助剂类产品
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
Dupont Specialty Products USA, LLC
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| 2 | 杭州市对外经济贸易服务有限公司 |
| 3 |
山东侨昌化学有限公司 首建科技有限公司 |
| 4 | 盐城德安德新材料科技有限公司 |
| 5 | 南通市常海食品添加剂有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 恒力石化（大连）有限公司 |
| 2 | 国网山东省电力公司淄博供电公司 |
| 3 | 浙江皇马科技股份有限公司 |
| 4 | 海宁市郭店化工二厂 |
| 5 | 山东方大清洁能源科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 764,414,434.52 | 818,115,750.28 | 523,147,218.08 | 507,205,823.31 |
| 净资产(元) | 679,724,568.77 | 729,552,300.19 | 461,756,494.96 | 443,596,059.45 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 142,937,958.76 | 658,876,689.02 | 677,305,058.06 | 448,678,234.92 |
| 净利润(元) | 44,477,359.00 | 137,310,088.75 | 63,621,395.11 | 78,312,425.16 |
| 资本公积(元) | 168,014,449.70 | 412,960,302.78 | 244,754,347.36 | 242,188,887.18 |
| 未分配利润(元) | 97,748,663.87 | 151,320,304.87 | 82,274,305.82 | 74,904,494.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.1233 | 1.3587 | 0.6362 | 0.7831 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1233 | 1.3587 | 0.6362 | 0.7831 |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 1.57 | 0.16 | 0.10 |
| 净资产收益率(%) | 6.54 | 26.70 | 14.13 | 18.96 |
