青岛沃隆食品股份有限公司是行业领先的以坚果相关产品为核心的休闲食品生产商，主要从事自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。公司产品体系围绕坚果类食品构建，主要产品包含混合坚果、单品坚果及含坚果烘焙食品等。公司在国内率先推出了“每日坚果”类产品，生产和销售小包装混合坚果产品。
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| 股票简称 | |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | |
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| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-22 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 青岛沃隆食品股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Wolong Food Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016年5月19日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500.00 |
| 法人代表 | 杨国庆 | 证监会行业分类 | 食品制造业 C14 |
| 雇员总数(人) | 735（截至2021年12月31日） | 总经理 | 杨国庆 |
| 董事会秘书 | 王国坚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区抱虎山路109号 | 办公地址 | 山东省青岛市城阳区抱虎山路109号 |
| 邮编 | 266106 | 电话 | 0532-86795678 |
| 传真 | 0532-86795678 | 公司网址 | https://www.wolons.com/ |
| 电子邮件 | wolons@wolons.com | 保荐代表人 | 牛振松、赵倩 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙) | 经办会计师 | 邓德祥、史钢伟、宿慧 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张慧丽、梁颖 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏、李纪中 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是行业领先的以坚果相关产品为核心的休闲食品生产商，主要从事自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。公司产品体系围绕坚果类食品构建，主要产品包含混合坚果、单品坚果及含坚果烘焙食品等。公司在国内率先推出了“每日坚果”类产品，生产和销售小包装混合坚果产品。经过近年来持续发展，公司自有的“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一。 | ||
| 主营业务 | 主要从事自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产智能化改造及智能仓储物流中心建设项目 | 35,615.77 | |
| 2 | 品牌形象及全渠道销售网络建设项目 | 26,412.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 80,027.77 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨国庆 | 5,557.50 | 74.10 |
| 2 | 沃隆控股 | 1,125.00 | 15.00 |
| 3 | 沃隆达资产 | 451.50 | 6.02 |
| 4 | 隆璟达投资 | 96.00 | 1.28 |
| 5 | 杨丹 | 90.00 | 1.20 |
| 6 | 杨靖 | 90.00 | 1.20 |
| 7 | 杨国荣 | 90.00 | 1.20 |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 洽洽食品 | 成立于 2001 年 8 月 9 日， 于 2011 年 3 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市。洽洽食品主要生产坚果炒货类休闲食品，主要产品包括产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片等。 |
| 2 | 三只松鼠 | 成立于 2012 年 2 月 16 日， 于 2019 年 7 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。三只松鼠是一家覆盖主流渠道，以坚果为核心，基于健康化、数字化的多品牌公司，向消费者提供丰富可选的休闲食品与服务。包含聚焦坚果的主品牌“三只松鼠”、聚焦宝宝零食的子品牌“小鹿蓝蓝”。 |
| 3 | 良品铺子 | 成立于 2010 年 8 月 4 日， 于 2020 年 2 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。良品铺子主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务，按照传统的物理属性分类，公司产品包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、花茶冲调、面包蛋糕、饼干、膨化、方便速食、礼品礼盒等 15 个品类。 |
| 4 | 盐津铺子 | 成立于 2005 年 8 月 4 日，于 2017 年 2 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。盐津铺子专业从事休闲食品的研发、生产和销售。目前盐津铺子销售的产品主要有：“盐津铺子”和“憨豆爸爸”系列休闲零食，主要包括深海零食（鱼豆腐、鱼肠、蟹柳等）、辣卤零食（休闲豆制品、休闲肉鱼产品等）、休闲烘焙点心（蛋糕、面包、沙琪玛等）、薯片、果干等五大类产品。 |
| 5 | 来伊份 | 成立于 2002 年 7 月 2 日，于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。来伊份是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，其产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等 12 大核心品类，约 900 余款产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京京东世纪信息技术有限公司 |
| 2 | 浙江天猫网络科技有限公司 |
| 3 | 南通韦杰经贸有限公司 |
| 4 | 沃尔玛（中国）投资有限公司 |
| 5 | 上海钲沁实业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | LONG SON JOINT STOCK COMPANY |
| 2 | MEDURI FARMS,INC. |
| 3 | 保定大正食品有限公司 |
| 4 | DERCO ASSOCIATES, INC. |
| 5 | KEENAN FARMS, INC. |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 668,110,934.29 | 482,436,120.90 | 457,043,973.69 |
| 净资产(元) | 455,939,725.42 | 316,023,820.66 | 173,492,110.38 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 1,320,083.99 |
| 营业收入(元) | 1,107,918,348.18 | 889,405,102.31 | 1,164,877,470.81 |
| 净利润(元) | 119,587,007.58 | 88,708,515.48 | 131,227,260.46 |
| 资本公积(元) | 238,029,756.65 | 8,344,350.52 | 4,805,374.28 |
| 未分配利润(元) | 142,160,847.08 | 228,757,699.75 | 145,099,624.54 |
| 基本每股收益(元) | 1.59 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.59 | - | - |
| 每股现金流(元) | 2.74 | -0.23 | 34.80 |
| 净资产收益率(%) | 30.76 | 37.07 | 126.27 |
