青岛食品股份有限公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时公司亦通过 OEM 模式代工生产少量花生酱产品。公司是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。| 股票代码 | 001219 |
| 股票简称 | 青岛食品 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 17.20 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,980,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,220,000 |
| 总发行数量(股) | 22,200,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0177915701 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.82 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-20 |
| 上会通过日期 | 2021-06-24 |
| 获准发行日期 | 2021-07-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-09-22 |
| 网上路演日期 | 2021-09-29 |
| 网上发行日期 | 2021-09-30 |
| 中签号公布日期 | 2021-10-11 |
| 上市日期 | 2021-10-21 |
| 公司名称 | 青岛食品股份有限公司 | 英文名称 | Qingdao Foods Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1992年11月21日 | 注册资本(人民币万元) | 6,655.00 |
| 法人代表 | 仲明 | 证监会行业分类 | C14 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 614（截至2020年12月31日） | 总经理 | 仲 明 |
| 董事会秘书 | 张剑春 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 青岛市李沧区四流中支路 2 号 | 办公地址 | 青岛市李沧区四流中支路 2 号 |
| 邮编 | 266041 | 电话 | 0532-8463 3589 |
| 传真 | 0532-8466 9955 | 公司网址 | http://www.qdfood.com |
| 电子邮件 | ir@qdfood.com | 保荐代表人 | 李建、栾培强 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王婷、张杨 |
| 律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 经办律师 | 房立棠、郭芳晋、张明波 |
| 资产评估机构 | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | 经办评估人员 | 韩文金、代大泉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时公司亦通过 OEM 模式代工生产少量花生酱产品。
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| 主营业务 | 从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能化工厂改扩建项目 | 29,031.21 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 11,104.19 | |
| 3 | 营销网络及信息化建设项目 | 6,276.86 | |
| 投资金额总计 | 46,412.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 华通集团（SS） | 41,481,522 | 62.33 |
| 2 | 青岛安信资产管理有限公司 | 1,231,600 | 1.85 |
| 3 | 山东康桥投资集团有限公司 | 1,100,000 | 1.65 |
| 4 | 青岛欧森海事技术服务有限公司 | 1,067,000 | 1.60 |
| 5 | 王莉 | 871,200 | 1.31 |
| 6 | 毛剑东 | 440,000 | 0.66 |
| 7 | 刘竹轩 | 426,010 | 0.64 |
| 8 | 孙奥 | 360,114 | 0.54 |
| 9 | 穆桂华 | 304,400 | 0.46 |
| 10 | 王红梅 | 300,000 | 0.45 |
| 合计 | 47,581,846 | 71.50 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 亿滋国际（Mondelēz International） |
亿滋国际于 20 世纪 90 年代进入中国市场，国内总部设在上海，目前拥有超过 4,500 名员工，在华东、华南、华北有生产基地，主要生产和销售饼干、口香糖与糖果、巧克力和饮料等品类，饼干类核心品牌有奥利奥、太平、趣多多、达能、优冠、王子等。
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| 2 | 达利食品集团有限公司 |
达利食品集团有限公司创办于 1989 年，经过三十年发展已成长为位列中国民营企业 500 强的综合性现代化食品企业集团。2015年 11 月 20 日，达利集团于香港联交所主板挂牌上市（股票代码：3799.HK）。
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| 3 | 康师傅控股有限公司 |
康师傅控股有限公司主要在中国从事生产和销售方便面、饮品及方便食品，其中方便食品主要为“康师傅 3+2 夹心饼干”和蛋卷。
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| 4 | 嘉士利集团有限公司 |
嘉士利集团有限公司创办于 1956 年，是国内历史悠久的大型饼干制造商，于 2014 年 9 月 25 日在香港联交所主板挂牌上市（股票代码：1285.HK）。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 2 | CommodityQuest,Inc. |
| 3 | 淮安福兴祥物流有限公司 |
| 4 | 山东潍坊百货集团股份有限公司中百配送中心 |
| 5 | 青岛珍旺商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
青岛天祥食品集团有限公司/青岛天祥食品集团金喜燕制粉有限公司
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| 2 |
青岛品品好食品发展有限公司/青岛品品好粮油集团有限公司/青岛宝御品经贸有限公司
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| 3 | 山东省东方糖业有限公司 |
| 4 | 青岛千蚨彩农产品有限公司 |
| 5 | 江阴市申凯塑料包装有限公司/江苏申凯包装高新技术股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 546,154,503.88 | 496,303,223.02 | 464,278,454.20 |
| 净资产(元) | 465,660,487.29 | 419,840,300.57 | 383,982,974.16 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 480,442,705.35 | 482,857,994.02 | 473,582,158.52 |
| 净利润(元) | 79,095,186.72 | 75,135,117.81 | 66,917,925.33 |
| 资本公积(元) | 34,074,667.61 | 34,074,667.61 | 33,422,459.01 |
| 未分配利润(元) | 329,003,206.02 | 283,183,019.30 | 247,977,901.49 |
| 基本每股收益(元) | 1.19 | 1.13 | 1.01 |
| 稀释每股收益(元) | 1.19 | 1.13 | 1.01 |
| 每股现金流(元) | 1.11 | 1.09 | 1.39 |
| 净资产收益率(%) | 17.98 | 18.87 | 18.48 |
