梦天家居集团股份有限公司 主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。经中国木材与木制品流通协会认定，2017—2020 年度，公司在木门生产规模、市场销售量上，连续三年在国内家居行业同类企业中排名前三。| 股票代码 | 603216 |
| 股票简称 | 梦天家居 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.86 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 49,824,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,536,000 |
| 总发行数量(股) | 55,360,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03178457 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.33 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-12 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-04 |
| 上会通过日期 | 2021-10-28 |
| 获准发行日期 | 2021-11-19 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-23 |
| 网上路演日期 | 2021-12-01 |
| 网上发行日期 | 2021-12-02 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-06 |
| 上市日期 | 2021-12-15 |
| 公司名称 | 梦天家居集团股份有限公司 | 英文名称 | Mengtian Home Group Inc. |
| 成立日期 | 2003年9月22日（股份公司成立日期2018年12月18日） | 注册资本(人民币万元) | 16,600 |
| 法人代表 | 余静渊 | 证监会行业分类 | C21 家具制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,846（截至2021年6月30人） | 总经理 | 余静渊 |
| 董事会秘书 | 余静滨 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路 88 号 |
| 邮编 | 314100 | 电话 | 0573-84721158 |
| 传真 | 0573-84721102 | 公司网址 | http://www.mengtian.com |
| 电子邮件 |
zhengquanbu@mengtian.com
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保荐代表人 | 包世涛 王国仁 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 严善明 张玉婷 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 倪海忠 白志林 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周敏 费文强 胡海萍 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。经中国木材与木制品流通协会认定，2017—2020 年度，公司在木门生产规模、市场销售量上，连续三年在国内家居行业同类企业中排名前三。
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| 主营业务 |
从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 37 万套平板门、9 万套个性化定制柜技改项目
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45,300.00 | |
| 2 |
智能化仓储中心建设项目
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14,500.00 | |
| 3 | 品牌渠道建设项目 | 35,000.00 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 6,300.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 6,900.00 | |
| 投资金额总计 | 108,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 梦天控股 | 12,450.00 | 75.00 |
| 2 | 梦家投资 | 1,660.00 | 10.00 |
| 3 | 范小珍 | 1,328.00 | 8.00 |
| 4 | 梦悦投资 | 830.00 | 5.00 |
| 5 | 余静滨 | 332.00 | 2.00 |
| 合计 | 16,600.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | TATA 木 |
TATA 木门隶属于北京闼闼同创工贸有限公司品牌，始建于 1999 年，是致力于居室门研发、生产、销售、服务的专业企业。
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| 2 | 欧派家居（603833） |
公司于 2017 年 3 月 28 日在上海证券交易所主板上市，主要从事全屋定制家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。
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| 3 | 江山欧派（603208） |
公司于 2017 年 2 月 10 日在上海证券交易所主板上市，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业。
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| 4 | 索菲亚（002572） |
公司于 2011 年 4 月 12 日在深圳交易所中小板上市。该公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售。
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| 5 | 顶固集创（300749） |
公司于 2018 年 9 月 25 日在深圳交易所创业板上市，主要从事全屋定制、精品五金、定制生态门等产品的研发、生产和销售。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳恒大材料设备有限公司 |
| 2 | 北京星淼 |
| 3 | 现代筑美 |
| 4 | 胡剑跃 |
| 5 | 谢凯泽 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 豪升木业 |
| 2 | 立邦长润发 |
| 3 | 上海玉美涂料有限公司 |
| 4 | 金辉木业 |
| 5 | 润鹏木业 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,172,038,962.55 | 1,324,687,837.74 | 1,117,775,260.63 | 1,092,611,542.76 |
| 净资产(元) | 612,113,717.35 | 600,000,103.73 | 462,445,563.71 | 274,277,407.88 |
| 少数股东权益(元) | -40,111.65 | 45,611.20 | 257,160.46 | -14,272.05 |
| 营业收入(元) | 538,376,762.33 | 1,226,754,525.87 | 1,348,052,343.84 | 1,344,563,894.41 |
| 净利润(元) | 53,613,613.62 | 170,754,540.02 | 187,568,155.83 | 94,240,809.63 |
| 资本公积(元) | 87,385,648.23 | 87,385,648.23 | 87,385,648.23 | 87,385,648.23 |
| 未分配利润(元) | 328,429,506.98 | 316,230,170.51 | 191,378,152.74 | 18,934,009.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 1.03 | 1.13 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 1.03 | 1.13 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | -0.11 | 1.78 | 1.36 | 0.70 |
| 净资产收益率(%) | 8.96 | 32.53 | 51.03 | 42.18 |
