利华益维远化学股份有限公司通过打造和完善一体化的“苯酚、丙酮—双酚 A—聚碳酸酯”产业链，充分发掘和抓住产业链市场机遇，形成产业链相加、价值链相乘、供应链相通“三链重构”模式，构筑起“特色突出、链条完备、品牌集聚、国内一流”的产业格局，走出了一条“长链条、短流程、高端化、高附加值、顶端整合”的特色发展道路。| 股票代码 | 600955 |
| 股票简称 | 维远股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 29.56 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 123,750,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,750,000 |
| 总发行数量(股) | 137,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05060326 |
| 募集资金总额(亿元) | 40.65 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2020-12-29 |
| 上会通过日期 | 2021-07-22 |
| 获准发行日期 | 2021-08-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-25 |
| 网上路演日期 | 2021-09-01 |
| 网上发行日期 | 2021-09-02 |
| 中签号公布日期 | 2021-09-06 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 利华益维远化学股份有限公司 | 英文名称 | LihuayiWeiyuanChemicalCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年12月23日 | 注册资本(人民币万元) | 41,250 |
| 法人代表 | 魏玉东 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 818（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李秀民 |
| 董事会秘书 | 吕立强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省东营市利津县利十路208号 | 办公地址 | 山东省东营市利津县利十路208号 |
| 邮编 | 257400 | 电话 | 0546-5666889 |
| 传真 | 0546-5666688 | 公司网址 | http://www.wyhx.net.cn |
| 电子邮件 | wyhxzqb@163.com | 保荐代表人 | 黄超、李飞 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘玉显、王萍 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 宋彦妍、范玲莉 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司通过打造和完善一体化的“苯酚、丙酮—双酚A—聚碳酸酯”产业链，充分发掘和抓住产业链市场机遇，形成产业链相加、价值链相乘、供应链相通“三链重构”模式，构筑起“特色突出、链条完备、品牌集聚、国内一流”的产业格局，走出了一条“长链条、短流程、高端化、高附加值、顶端整合”的特色发展道路。
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| 主营业务 |
“苯酚、丙酮—双酚A—聚碳酸酯”产业链有机化学新材料产品的研发、生产与销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目 | 98,892.00 | |
| 2 | 10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目 | 53,819.00 | |
| 3 | 研发中心项目 | 8,036.00 | |
| 4 | 60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项目 | 522,818.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 37,000.00 | |
| 投资金额总计 | 720,565.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 维远控股 | 10,850.00 | 26.30 |
| 2 | 远达投资 | 5,950.00 | 14.42 |
| 3 | 永益投资 | 5,440.00 | 13.19 |
| 4 | 汇泽投资 | 5,100.00 | 12.36 |
| 5 | 显比投资 | 2,500.00 | 6.06 |
| 6 | 益安投资 | 1,360.00 | 3.30 |
| 7 | 京阳科技 | 1,250.00 | 3.03 |
| 8 | 徐云亭 | 1,050.00 | 2.55 |
| 9 | 中泰创投 | 1,000.00 | 2.42 |
| 10 | 中证投 | 625.00 | 1.52 |
| 合计 | 35,125.00 | 85.15 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中沙（天津）石化有限公司 |
中国石油化工股份有限公司和沙特SABIC的合资公司，主要业务为苯酚、丙酮及相关产品的生产，具有一体化竞争能力的苯酚\丙酮联合装置，其中苯酚生产装置年产量为22万吨、丙酮装置年产量为13万吨。
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| 2 | 实友化工（扬州）有限公司 |
金太投资有限公司、建滔石化有限公司、置年有限公司于2006年出资创立，主要业务为苯酚、丙酮及相关产品的生产，其中苯酚生产装置年产量为22万吨、丙酮装置年产量为13万吨。
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| 3 |
上海中石化三井化工有限公司
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中国石化上海高桥石油化工有限公司和日本三井化学株式会社设立的合资公司，主要业务为苯酚、丙酮、双酚A及相关产品的生产，其中苯酚产量为25万吨、丙酮装置年产量为15万吨。
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| 4 | 西萨化工（上海）有限公司 |
西班牙石油集团公司（CEPSA）旗下西萨化工中国有限公司全资子公司，成立于2011年，主营业务为开发和生产异丙苯、苯酚和丙酮及相关产品，销售自产产品。目前拥有25万吨/年苯酚产能、15万吨/年丙酮产能。
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| 5 | 台化苯酚（宁波）有限公司 |
台化（香港）有限公司旗下独资公司，成立于2003年，主营业务为苯酚、丙酮的生产和销售。目前拥有30万吨/年苯酚产能、18万吨/年丙酮产能。
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| 6 | 长春化工（江苏）有限公司 |
由台湾长春石油化学股份有限公司和台湾长春人造树脂厂股份有限公司于2002年7月投资组建，主营业务为聚对苯二甲酸丁二醇脂、环氧树脂、电子专用材料、双酚A、苯酚、丙酮、异丙苯等产品的生产，目前拥有40.5万吨/年双酚A生产装置。
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| 7 | 南通星辰合成材料有限公司 |
中国蓝星（集团）股份有限公司旗下全资子公司，成立于2000年8月。主要从事高品质工程塑料、双酚A、环氧树脂、彩色显影剂等化工产品的生产和销售。目前拥有15万吨/年双酚A生产装置。
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| 8 |
中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司
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中国石油化工股份有限公司和日本聚碳酸酯树脂投资株式会社设立的合资公司，主营业务为聚碳酸酯及双酚A的生产、销售。公司目前拥有18万吨/年双酚A生产装置。
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| 9 |
上海中石化三井化工有限公司
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中国石化上海高桥石油化工有限公司和日本三井化学株式会社设立的合资公司，主要业务为苯酚、丙酮、双酚A及相关产品的生产和销售，其中双酚A生产装置年产量为12万吨/年。
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| 10 |
南亚塑胶工业（宁波）有限公司
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南亚塑胶工业(宁波)有限公司于2011年由南亚塑胶工业（香港）有限公司出资创立，公司经营范围包括合成材料的配套原料双酚A、苯的衍生物增塑剂（不含危险化学品）研发及生产项目筹建等，目前拥有15万吨/年双酚A生产装置。
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| 11 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 |
鲁西化工（代码：000830）的全资子公司，主营业务为聚碳酸酯等产品的生产与销售。目前拥有30万吨/年光气法聚碳酸酯生产装置。
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| 12 |
四川中蓝国塑新材料科技有限公司
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由泸州市工业投资集团有限公司、四川泸天化股份有限公司股份有限公司、泸天化（集团）有限责任公司、四川天华股份有限公司、泸州蓝晨新材料有限公司共同出资成立，主营业务为聚碳酸酯生产及销售。目前拥有10万吨/年非光气法聚碳酸酯生产装置。
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| 13 | 宁波浙铁大风化工有限公司 |
浙江交通科技股份有限公司（代码：002061）的全资子公司，主营业务为聚碳酸酯及塑料合金、塑料改性产品研发、生产和销售。公司目前拥有10万吨/年非光气法的聚碳酸酯生产装置。
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| 14 |
万华化学集团股份有限公司（股票代码：600309）
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万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，主营业务为化工和新材料产品的生产和销售。目前有7万吨/年光气法的聚碳酸酯生产装置。2020年拟投产14万吨/年二期聚碳酸酯生产装置。
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| 15 |
科思创聚合物（中国）有限公司
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科思创德国股份有限公司（其前身为德国拜耳集团）在中国的独资子公司，主营业务为开发、生产聚碳酸酯、双酚A、碳酸二苯酯及聚碳酸酯与其他聚合物的掺混料、工程塑料及塑料合金，塑料板材等。公司目前拥有45万吨/年聚碳酸酯生产装置。
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| 16 |
中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司
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中国石油化工股份有限公司和日本聚碳酸酯树脂投资株式会社设立的合资公司，主营业务为聚碳酸酯及双酚A的生产、销售。公司目前拥有6万吨/年聚碳酸酯生产装置。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 利华益利津炼化有限公司 |
| 2 | 塑科贸易（上海）有限公司 |
| 3 | 浙江横店进出口有限公司及其关联企业 |
| 4 | 中化广东有限公司及其关联企业 |
| 5 | 建生裕科（上海）贸易有限公司及其关联企业 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 国网山东省电力公司利津县供电公司 |
| 2 | 东营华联石油化工厂有限公司 |
| 3 | 山东清河化工科技有限公司 |
| 4 | 中海（东营）石化有限公司 |
| 5 | 东营淏翔化工科技有限公司及其关联企业 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 |
| 总资产(亿元) | 46.9640 | 42.1600 | 39.6711 | 42.2472 |
| 净资产(亿元) | 34.5576 | 22.1512 | 16.9450 | 14.9680 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 47.6594 | 43.8640 | 18.5290 | 39.9269 |
| 净利润(亿元) | 12.3732 | 7.1511 | 1.9565 | 2.1241 |
| 资本公积(万元) | 64917.98 | 64917.98 | 64917.98 | 64917.98 |
| 未分配利润(亿元) | 22.6275 | 10.3822 | 5.9024 | 3.9459 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.73 | - | 0.59 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 3.09 | - | 1.84 |
| 净资产收益率(%) | 43.64 | 38.53 | 12.26 | 19.66 |
