交控科技股份有限公司是国内十二家城市轨道交通信号系统总承包商之一，是国内首家成功研制并应用自主化 CBTC 核心技术的厂商。作为行业内国产厂商的龙头企业，公司也是多项行业标准制定的重要参与者，推动了全自动运行、互联互通、车车通信等行业技术的发展和进步，是国内城市轨道交通信号系统自主技术的领跑者。
| 股票代码 | 688015 |
| 股票简称 | 交控科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 16.18 |
| 发行市盈率 | 43.03 |
| 网上发行股数(股) | 13,654,500 |
| 网下配售数量(股) | 20,889,500 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04830536 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.47 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-03-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-17 |
| 提交注册日期 | 2019-06-19 |
| 同意注册日期 | 2019-07-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-06 |
| 网上路演日期 | 2019-07-11 |
| 网上发行日期 | 2019-07-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-16 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 交控科技股份有限公司 | 英文名称 | Traffic Control Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年12月4日（设立股份公司时间：2015年12月3日） | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 法人代表 | 郜春海 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,032（截至2018年12月31日） | 总经理 | 郜春海 |
| 董事会秘书 | 李春红 | 证券事务代表 | 张瑾 |
| 注册地址 | 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区） | 办公地址 | 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区） |
| 邮编 | 100070 | 电话 | 010-52820888 |
| 传真 | 010-52820800 | 公司网址 | http://www.bj-tct.com/ |
| 电子邮件 | ir@bj-tct.com | 保荐代表人 | 万久清、莫鹏 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李璟、王彪 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张永良、宋彦妍、张若然 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘兴旺 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。 | ||
| 主营业务 | 以具有自主知识产权的CBTC技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 轨道交通列控系统高科产业园建设项目 | 25,695.43 | |
| 2 | 新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目 | 9,024.74 | |
| 3 | 列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目 | 6,070.60 | |
| 4 | 补充营运资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,790.77 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 京投公司（SS） | 26,663,917 | 22.2199 |
| 2 | 郜春海 | 17,788,725 | 14.8239 |
| 3 | 爱地浩海 | 13,200,043 | 11.0000 |
| 4 | 交大资产（SS） | 11,198,845 | 9.3324 |
| 5 | 唐涛 | 7,895,826 | 6.5799 |
| 6 | 交大创新（SS） | 6,346,012 | 5.2883 |
| 7 | 基石基金 | 5,332,783 | 4.4440 |
| 8 | 北交联合 | 4,800,021 | 4.0000 |
| 9 | 宁滨 | 3,807,607 | 3.1730 |
| 10 | 刘波 | 2,931,858 | 2.4432 |
| 马连川 | 2,931,858 | 2.4432 | |
| 张建明 | 2,931,858 | 2.4432 | |
| 李开成 | 2,931,858 | 2.4432 | |
| 合计 | 108,761,211 | 90.6342 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 卡斯柯信号有限公司 | 成立于 1986 年 3 月 5 日的中外合资企业，股东为中国铁路通信信号股份有限公司和阿尔斯通投资（上海）有限公司，设立时双方各持有 50%股份。2012 年 12 月，中国通号收购阿尔斯通投资（上海）有限公司 1%股权，卡斯柯成为中国通号的控股子公司。卡斯柯为铁路及城市轨道交通业务提供全套的轨道交通信号解决方案。 |
| 2 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 成立于 2011 年 11 月 25 日的中外合资企业，设立时股东结构为上海自动化仪表股份有限公司（简称“自仪股份”）持股 30.1%、上海电气总公司持股 20%、泰雷兹国际持股 49.9%，2017 年，上海电气集团股份有限公司收购了上海电气泰雷兹中方股东持股的 50.1%股权，电气泰雷兹成为上海电气集团股份有限公司的控股子公司。泰雷兹的信号系统解决方案主要服务于地铁、轻轨、市域快轨和单轨等各种制式的城市轨道交通系统。 |
| 3 | 浙江众合科技股份有限公司 | 是深交所中小板上市公司，公司成立于 1999 年 6 月 7 日，第一大股东为浙大网新科技股份有限公司，实际控制人为浙江大学。众合科技主要产品包括轨道交通信号系统、烟气脱硫脱硝机电工程、烟气脱硫特许经营权以及自动售检票系统（AFC）。在轨道交通信号系统领域，众合科技前期主要与美国安萨尔多进行技术合作，同时也在逐步开展 CBTC 信号系统的核心技术的自主研发和应用。 |
| 4 | 北京市华铁信息技术开发总公司 | 是中国铁道科学研究院通信信号研究所下属用于开展信号系统总承包业务的公司，中国铁道科学研究院通信信号研究所始建于 1950 年，是中国铁道科学研究院下属的铁路通信信号技术领域具有科研、开发、生产、销售、服务整体功能的高新技术企业。 |
| 5 | 南京恩瑞特实业有限公司 | 成立于 2003 年 1 月 8 日，为上市公司国睿科技（股票代码 600562）的全资子公司。恩瑞特以生产销售雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统以及其他相关产品为主营业务，近年来主要与西门子进行合作承接 CBTC 项目。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 重庆市轨道交通（集团）有限公司 |
| 2 | 成都轨道交通集团有限公司 |
| 3 | 青岛市西海岸轨道交通有限公司 |
| 4 | 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司 |
| 5 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 |
| 2 | 瑞泰新时代（北京）科技有限公司 |
| 3 | 沈阳铁路信号有限责任公司 |
| 4 | 阿里云计算有限公司 |
| 5 | 威创集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 2,099,759,751.38 | 1,490,706,523.84 | 1,334,747,412.55 |
| 净资产(元) | 404,988,977.54 | 344,999,901.43 | 309,889,812.22 |
| 少数股东权益(元) | 5,823,085.51 | 387,089.02 | -508,601.65 |
| 营业收入(元) | 1,162,520,490.66 | 879,619,761.67 | 886,501,978.62 |
| 净利润(元) | 65,910,193.98 | 45,769,928.36 | 54,645,092.24 |
| 资本公积(元) | 108,900,605.68 | 108,958,607.92 | 108,958,607.92 |
| 未分配利润(元) | 151,437,933.99 | 103,950,217.15 | 72,911,758.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.37 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.37 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | 0.94 | 0.17 | 0.60 |
| 净资产收益率(%) | 17.91 | 13.77 | 18.66 |
