海南金盘智能科技股份有限公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器(包括特种干式变压器和标准干式变压器)、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品。
| 股票代码 | 688676 |
| 股票简称 | 金盘科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 10.10 |
| 发行市盈率 | 21.08 |
| 网上发行股数(股) | 10,854,500 |
| 网下配售数量(股) | 25,330,000 |
| 总发行数量(股) | 42,570,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03299667 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.30 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-29 |
| 提交注册日期 | 2020-12-09 |
| 同意注册日期 | 2021-01-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-10 |
| 网上路演日期 | 2021-02-25 |
| 网上发行日期 | 2021-02-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-02 |
| 上市日期 | 2021-03-09 |
| 公司名称 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 英文名称 | Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1997年6月3日（整体变更为股份公司日期：2017年10月21日） | 注册资本(人民币万元) | 38,313 |
| 法人代表 | 李辉 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
| 雇员总数(人) | 1,739（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李辉 |
| 董事会秘书 | 杨霞玲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 海南省海口市南海大道 168-39 号 | 办公地址 | 海南省海口市南海大道 168-39 号 |
| 邮编 | 570216 | 电话 | 0898-66811301、0898-66811301-302 |
| 传真 | 0898-66811743 | 公司网址 | http://www.jst.com.cn/ |
| 电子邮件 | info@jst.com.cn | 保荐代表人 | 苗淼、陆颖锋 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 鲁立、黄平 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、王立峰 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李银松、闵梅 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售，主要产品为干式变压器（包括特种干式变压器和标准干式变压器）、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、SVG 等输配电及控制设备产品，广泛应用于新能源（含风能、太阳能、智能电网等）、高端装备（含轨道交通、海洋工程）、节能环保（含高效节能）、工业企业电气配套、基础设施、民用住宅、传统发电及供电、新型基础设施（含数据中心、新能源汽车充电设施）等领域，其中新能源-风能、高端装备-轨道交通、节能环保-高效节能等三个领域为公司主要产品的重点应用领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 节能环保输配电设备智能制造项目 | 39,672.55 | |
| 2 | 研发办公中心建设项目 | 14,426.12 | |
| 投资金额总计 | 54,098.67 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 元宇投资 | 184,864,203 | 48.25 |
| 2 | Forebright Smart | 89,228,628 | 23.29 |
| 3 | 金榜国际 | 26,966,520 | 7.04 |
| 4 | 敬天投资 | 23,192,388 | 6.05 |
| 5 | Forever Corporate | 13,282,155 | 3.47 |
| 6 | 旺鹏投资 | 10,405,431 | 2.72 |
| 7 | 君道投资 | 9,549,351 | 2.49 |
| 8 | 绿能投资 | 8,730,000 | 2.28 |
| 9 | 春荣投资 | 8,620,947 | 2.25 |
| 10 | 亭林投资 | 5,400,000 | 1.41 |
| 合计 | 380,239,623 | 99.25 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 顺钠股份（000533.SZ） | 主要产品包括：大宗贸易及供应链服务系列产品（占比 5.50%）、变压器系列产品（占比 93.22%），其中变压器系列产品主要应用于轨道交通、数据中心、水利发电站、风力发电站、火力发电站、光伏能源发电站、核反应堆电站、岸电系统、船舶及海上平台、工矿企业、商业民用建筑配电站、国家电网、南方电网等电力和配电系统。 |
| 2 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 主要产品包括油浸式电力变压器、油浸式分裂变压器、油浸式配电变压器、油浸式非晶合金铁心配电变压器、干式电力变压器、干式配电变压器、干式牵引整流变压器、箱式变压器、预装式变电站等，产品主要应用于火电、水电、核电、风电、特高压、海上平台、轨道交通、航空航天、石油化工、高层建筑等领域。 |
| 3 | 特变电工（600089.SH） | 主要产品包括：变压器（占比 24.60%）、新能源产业及配套工程（占比 20.51%）、电线电缆（占比 18.25%）、煤炭产品（占比 11.86%）、输变电成套工程（占比 10.46%），其中变压器产品主要应用于电网、发电站、化工、冶炼、机车牵引等领域。 |
| 4 | 许继电气（000400.SZ） | 主要产品包括：智能变配电系统（占比 36.80%）、智能中压供用电设备（占比 19.21%）、智能电表（占比 16.82%）、电动汽车智能充换电系统（占比 13.16%）、直流输电系统（占比 11.84%），其中智能中压供用电设备包括开关、变压器、电抗器、消弧线圈接地成套装置、环网柜、轨道交通开关设备等。产品广泛应用于电力系统各个环节。 |
| 5 | 伊戈尔（002922.SZ） | 主要产品包括：照明电源（占比 45.06%）、工业控制用变压器（占比 21.33%）、新能源用变压器（占比 18.51%），其中工业控制用变压器主要应用于节能、环保型设备以及医疗、安防等设备配套；新能源用变压器产品主要应用于光伏发电领域。 |
| 6 | 森源电气（002358.SZ） | 主要产品包括：输变电产品（占比 74.29%）、环卫产业服务（占比 16.69%），产品广泛应用于新能源、国家电网、轨道交通、石化、建材、市政、医疗卫生、冶金等领域。 |
| 7 | 白云电器（603861.SH） | 主要产品包括：成套开关设备（占比 65.92%）、电力电容器（占比 22.32%），产品主要应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域。 |
| 8 | 中国西电（601179.SH） | 主要产品包括：变压器（占比 39.55%）、开关（占比 27.89%）、电力电子及工程贸易（占比 24.84%），其中输配电设备主要应用于电源、电网、冶金、石油化工、铁道、城市建设等行业等领域。 |
| 9 | 特锐德（300001.SZ） | 主要产品包括：新能源汽车及充电业务（占比 32.36%）、户内开关柜（占比 21.02%）、安装工程及其他（占比 18.49%）、箱式变电站（占比 15.04%）、箱式开关站（占比 12.85%），产品主要应用于电力、铁路、煤炭、石油、轨道交通等领域。 |
| 10 | 西门子(SIEMENS) | 主要产品包括变压器、配电变压器、机车牵引变压器、低压成套系统、中压解决方案等。 |
| 11 | ABB | 主要产品包括各类型变压器、开关设备、配电柜、配电箱、控制设备等。 |
| 12 | 施耐德（Schneider） | 主要产品包括干式变压器、水冷变压器、预装式变电站、户外开关设备、开关组件、开关成套设备等。 |
| 13 | SGB-SMIT 集团（SGB） | 主要产品包括各类型变压器、紧凑型变电站、变压器服务等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 维斯塔斯（VESTAS） |
| 2 | 通用电气（GE） |
| 3 | 西门子（SIEMENS） |
| 4 | 新疆东方希望新能源有限公司 |
| 5 | 长沙市轨道交通集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 武汉鑫嘉骏商贸有限公司 |
| 2 | 江西铜业集团铜材有限公司 |
| 3 | 佛山市兆熙有色金属有限公司 |
| 4 | 江西金腾新金属材料有限公司 |
| 5 | 铜陵金生铜业有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 3,424,126,635.88 | 3,301,698,330.67 | 3,054,914,601.99 | 2,893,149,556.55 |
| 净资产(元) | 1,838,380,291.90 | 1,768,048,774.50 | 1,593,469,460.27 | 1,359,775,425.01 |
| 少数股东权益(元) | 4,506,802.66 | 6,877,772.34 | 7,126,046.47 | 70,583,000.68 |
| 营业收入(元) | 1,031,492,068.14 | 2,244,260,786.38 | 2,185,464,100.50 | 2,011,116,718.58 |
| 净利润(元) | 107,163,984.54 | 209,695,386.28 | 196,619,084.40 | 64,708,421.15 |
| 资本公积(元) | 733,800,128.37 | 731,820,462.78 | 731,820,462.78 | 608,397,301.59 |
| 未分配利润(元) | 684,490,436.01 | 613,945,505.38 | 450,970,948.88 | 305,676,702.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.55 | 0.51 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.55 | 0.51 | 0.17 |
| 每股现金流(元) | -0.27 | 0.71 | 0.59 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 5.94 | 12.66 | 13.60 | 5.21 |
