重庆西山科技专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，目前产品主要应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。| 股票代码 | 688576 |
| 股票简称 | 西山科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 135.80 |
| 发行市盈率 | 109.28 |
| 网上发行股数(股) | 4,843,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,807,883 |
| 总发行数量(股) | 13,250,367 |
| 网上发行中签率(%) | 0.051617 |
| 募集资金总额(亿元) | 17.99 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2022-06-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-12-06 |
| 提交注册日期 | 2023-04-10 |
| 同意注册日期 | 2023-04-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-05-18 |
| 网上路演日期 | 2023-05-25 |
| 网上发行日期 | 2023-05-26 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-30 |
| 上市日期 | 2023-06-06 |
| 公司名称 | 重庆西山科技股份有限公司 | 英文名称 | Chongqing Xishan Science&Technology Co.,ltd. |
| 成立日期 | 1999年12月23日（股份公司设立2015年8月27日） | 注册资本(人民币万元) | 3,975.11 |
| 法人代表 | 郭毅军 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 499（截止2021年12月31日） | 总经理 | 郭毅军 |
| 董事会秘书 | 白雪 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） | 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） |
| 邮编 | 401121 | 电话 | 023-68211081 |
| 传真 | 023-68211081 | 公司网址 | www.xishantech.com.cn |
| 电子邮件 | xishangufen@xishantech.com.cn | 保荐代表人 | 杨振慈、吴其明 |
| 会计师事务所 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李景伟、陈奎 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 谢文武、张若愚 |
| 资产评估机构 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 蒙高原、李勇、何春明 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于外科手术医疗器械，特别是微创外科手术医疗器械领域，主要从事手术动力装置的研发、生产、销售，主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等，目前产品主要应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。
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| 主营业务 |
从事手术动力装置的研发、生产、销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 手术动力系统产业化项目 | 29,299.52 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 18,350.92 | |
| 3 | 信息化建设项目 | 4,616.40 | |
| 4 | 营销服务网络升级项目 | 8,047.60 | |
| 5 | 补充流动资金 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 66,314.44 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西山投资 | 1,911.43 | 48.08 |
| 2 | 同心投资 | 231.43 | 5.82 |
| 3 | 国药投资 | 194.78 | 4.90 |
| 4 | 郭毅军 | 163.82 | 4.12 |
| 5 | 苏州金阖 | 159.25 | 4.01 |
| 6 | 福建颂德 | 138.31 | 3.48 |
| 7 | 上海景桢 | 122.78 | 3.09 |
| 8 | 产权运营 | 114.60 | 2.88 |
| 9 | 永修观由 | 105.26 | 2.65 |
| 10 | 君茂投资 | 92.30 | 2.32 |
| 合计 | 3,233.96 | 81.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 南微医学 | 主要产品微创医疗器械（配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材） |
| 2 | 康拓医疗 | 主要产品颅骨修复固定产品、胸骨固定产品、神经脊柱产品、配套植入工具等 |
| 3 | 澳华内镜 | 主要产品电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材 |
| 4 | 佰仁医疗 | 主要产品动物源性植介入医疗器械，产品覆盖心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复三大领域 |
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州博创医疗器械有限公司/上海倘若医疗器械有限公司/上海觉沓贸易有限公司/郑州揽瑞商贸有限公司/河南省赛诺医疗器械有限公司 |
| 2 | 青岛内德维德医疗科技有限公司 |
| 3 | 广东捷利康医疗科技有限公司 |
| 4 | 合肥壹太医疗器械有限公司/安徽驰丰医疗器械有限公司 |
| 5 | 重庆迅邦医疗器械有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 高新技术产业开发区亿源塑料模具厂 |
| 2 | 重庆市鑫铧泰五金制品有限公司 |
| 3 | 成都润力达科技有限公司 |
| 4 | 重庆骐骏工贸有限公司 |
| 5 | 苏州市吴中区木渎特种不锈钢材料厂 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 403,578,553.94 | 176,487,830.61 | 85,736,812.29 |
| 净资产(元) | 325,647,959.74 | 103,471,063.26 | -16,337,370.14 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 208,859,160.28 | 127,375,846.62 | 82,495,994.16 |
| 净利润(元) | 61,429,395.93 | 14,190,652.61 | -54,198,766.34 |
| 资本公积(元) | 284,520,112.45 | 127,957,178.90 | 26,932,233.11 |
| 未分配利润(元) | 924,776.84 | -60,504,619.09 | -74,695,271.70 |
| 基本每股收益(元) | 1.67 | 0.46 | -1.75 |
| 稀释每股收益(元) | 1.67 | 0.46 | -1.75 |
| 每股现金流(元) | 4.90 | 2.78 | -0.47 |
| 净资产收益率(%) | 35.57 | -207.79 | -503.61 |
