北京神舟航天软件技术股份有限公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天， 服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。| 股票代码 | 688562 |
| 股票简称 | 航天软件 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 12.68 |
| 发行市盈率 | 133.70 |
| 网上发行股数(股) | 28,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 42,000,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.043962 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.68 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 |
2022-06-02
|
| 上会通过日期 | 2022-11-07 |
| 提交注册日期 | 2022-11-21 |
| 同意注册日期 | 2023-04-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-28 |
| 网上路演日期 | 2023-05-10 |
| 网上发行日期 | 2023-05-11 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-15 |
| 上市日期 | 2023-05-24 |
| 公司名称 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co., ltd |
| 成立日期 | 2000年12月12日 | 注册资本(人民币元) | 30,000万元 |
| 法人代表 | 吕伯儒 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 1,318(截至2021年12月31日) | 总经理 | 刘志华 |
| 董事会秘书 | 王亚洲 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区永丰路28号 | 办公地址 | 北京市海淀区永丰路28号 |
| 邮编 | 100094 | 电话 | 010-59895666 |
| 传真 | 010-59895299 | 公司网址 | http://www.bjsasc.com |
| 电子邮件 | zqswb@bjsasc.com | 保荐代表人 | 周耀飞、魏安胜 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 周睿、袁刚、乐路萍 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 李大鹏、侯镇山 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 何彪、蒋卫锋 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。 | ||
| 主营业务 | 以神通数据库AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 产品研制协同软件研发升级建设项目 | 17,967.22 | |
| 2 | 神通数据库系列产品研发升级建设项目 | 15,206.65 | |
| 3 | 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目 | 4,079.37 | |
| 4 | ASP+平台研发项目 | 11,070.00 | |
| 5 | 综合服务能力建设项目 | 6,739.44 | |
| 投资金额总计 | 55,062.68 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 航天科技集团（SS） | 12,132.00 | 40.44 |
| 2 | 澜天信创 | 3,000.00 | 10.00 |
| 3 | 航天投资（CS） | 2,568.00 | 8.56 |
| 4 | 宁波星东 | 2,211.00 | 7.37 |
| 5 | 大唐国投 | 1,386.00 | 4.62 |
| 6 | 神驰志融 | 1,203.00 | 4.01 |
| 7 | 神驰志远 | 819.00 | 2.73 |
| 8 | 神驰志同 | 771.00 | 2.57 |
| 9 | 神驰志长 | 762.00 | 2.54 |
| 10 | 航天电子（CS） | 705.00 | 2.35 |
| 合计 | 25,570.00 | 85.19 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Oracle |
Oracle是国外数据库阵营中市占份额最大的厂商，在RAC集群架构、 AI/ML自主调优技术、功能丰富性方面和产品成熟度方面都具有较强的相对优势。 |
| 2 | 微软 |
Microsoft旗下覆盖SQL Server、Azure SQL等关系型数据库、 Azure CosmosDB等非关系型数据库和基于云托管的数据库。 |
| 3 | 中国软件 |
中国软件（SH.600536）的参股子公司武汉达梦是国产四家传统数据库厂商之一，专业从事数据库管理系统的研发、 销售与服务，同时可为用户提供大数据平台架构咨询、数据技术方案规划、 产品部署与实施等服务，产品以关系型数据库DM系列为主，同时布局了图数据库、云数据库等。 |
| 4 | 西门子 |
是专注于电气化、自动化和数字化领域的全球领先企业。西门子不断收购工业领域的软件企业，成为了欧洲第一大软件企业， 全球前三的工业软件企业，拥有最广泛的工业软件和服务组合。2007年，西门子收购工业软件公司UGS，由此获得3D设计软件 UG-NX、产品生命周期管理软件Teamcenter等业务，成立西门子PLM软件事业部（Siemens PLM Software），成为西门子数字化的重要力量。 |
| 5 | 国睿科技 |
是中国电子科技集团下属上市公司，在工业软件及智能制造业务领域，其根据工业企业数字化转型发展需求， 围绕产品全生命周期主线打造丰富的工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案， 应用于工业产品设计、制造、保障过程中全要素数字化和全流程管理。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 2 | 中国船舶集团有限公司 |
| 3 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 4 | 中国航天科技集团有限公司 |
| 5 | 广州有力康城科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中建材信息技术股份有限公司 |
| 2 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 3 | 东华软件股份有限公司 |
| 4 | 北京神州新桥科技有限公司 |
| 5 | 伟仕佳杰（重庆）科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 304,215.49 | 235,905.40 | 144,050.65 |
| 净资产(万元) | 54,075.67 | 47,902.88 | 13,696.76 |
| 少数股东权益(万元) | 1,223.02 | -49.05 | -84.17 |
| 营业收入(万元) | 150,161.62 | 94,961.15 | 95,100.97 |
| 净利润(万元) | 4,805.56 | -2,393.88 | -6,649.95 |
| 资本公积(万元) | 30,267.96 | 30,395.25 | 13,795.25 |
| 未分配利润(万元) | -7,427.20 | -41,550.86 | -39,121.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | -0.11 | -0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | -0.11 | -0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.94 | 0.45 | -0.47 |
| 净资产收益率(%) | 8.95 | -11.09 | 197.11 |
