北京康乐卫士生物技术股份有限公司是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。公司自成立以来，始终专注于重组蛋白疫苗的研发，基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。
| 股票代码 | 833575 |
| 股票简称 | 康乐卫士 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 42.00 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(万股) | 665.00 |
| 战略配售发行数量(万股) | 140.00 |
| 总发行数量(万股) | 700.00 |
| 网上获配比例(%) | 2.9400 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.94 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-12-23 |
| 提交注册日期 | 2023-01-04 |
| 同意注册日期 | 2023-01-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-01 |
| 网上路演日期 | 2023-03-02 |
| 网上发行日期 | 2023-03-03 |
| 发行结果公告日期 | 2023-03-09 |
| 挂牌日期 | 2023-03-15 |
| 公司名称 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Health Guard Biotechnology INC. |
| 成立日期 | 2008 年 4 月 14 日 | 注册资本(人民币元) | 133,600,000 |
| 法人代表 | 郝春利 | 证监会行业分类 | 医药制造业（C27） |
| 雇员总数(人) | 195（截止2021年12月31日） | 总经理 | 郝春利 |
| 董事会秘书 | 仪传超 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 |
| 邮编 | 100176 | 电话 | 010-67837177、010-67805055 |
| 传真 | 010-67837190 | 公司网址 | https://www.bj-klws.com/ |
| 电子邮件 | info@bj-klws.com | 保荐代表人 | 胡朝峰、赵洞天 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张毅强、唐晓军 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 慕景丽、李科峰、马嘉毅 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 康乐卫士是一家以基于结构的抗原设计为核心技术的生物医药企业，主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。公司自成立以来，始终专注于重组蛋白疫苗的研发，基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。 | ||
| 主营业务 | 主要从事重组蛋白疫苗的研究、开发和产业化。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | HPV 疫苗研发项目 | 201,233.00 | |
| 2 | 重组二价新冠疫苗研发项目 | 81,000.00 | |
| 3 | 创新重组疫苗研发项目 | 74,500.00 | |
| 4 | 昆明生产基地代建回购项目 | 23,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 105,000.00 | |
| 投资金额总计 | 484,733.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 天狼星控股集团有限公司 | 30,218,000 | 22.62 |
| 2 |
北京江林威华生物技术合伙企业 （有限合伙） |
11,100,000 | 8.31 |
| 3 | 云南省滇中产业发展集团有限责任公司 | 5,076,142 | 3.80 |
| 4 | 江西济麟鑫盛企业管理有限公司 | 4,844,961 | 3.63 |
| 5 |
舟山向日葵成长股权投资合伙企业 （有限合伙） |
4,568,600 | 3.42 |
| 6 |
北京百柏瑞盈投资管理中心 （有限合伙） |
4,456,000 | 3.34 |
| 7 |
海南云锋基金中心 （有限合伙） |
3,633,721 | 2.72 |
| 8 | 深圳前海建成投资有限公司 | 3,633,720 | 2.72 |
| 9 |
北京亦庄生物医药并购投资中心 （有限合伙） |
3,000,000 | 2.25 |
| 10 | 昆明远望健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,538,070 | 1.90 |
| 合计 | 73,069,214 | 54.69 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 万泰生物 | 万泰生物成立于 1991 年，为 上海证券交易所主板上市公司，股票代码 603392.SH。 公司是从事体外诊断试剂、仪器与疫苗的研发、生产及销售的高新技术企业 |
| 2 | 智飞生物 | 智飞生物成立于 1995 年，为 深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码 300122.SZ。公司系一家集疫苗研发、生产、销售、配送及进出口为一体的生物高科技企业 |
| 3 | 沃森生物 | 沃森生物成立于 2001 年 1 月，为深圳证券交易所上市公司，股票代码为 300142.SZ。沃森生物是集人用疫苗研发、生产和销售于一体的高科技生物制药企业 |
| 4 | 瑞科生物 | 瑞科生物成立于 2012 年，拟在港交所主板上市，是一家拥有高价值疫苗组合，并由自主研发的新型佐剂技术及蛋白工程技术所驱动的创新型疫苗企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
| 2 | 苏州博特龙免疫技术有限公司 |
| 3 | 友康生物科技（北京）股份有限公司 |
| 4 | 长春市绿园区尚宝生物试剂经销部 |
| 5 | 绿园区嘉耀生物试剂经销部 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京拜尔迪生物技术有限公司 |
| 2 | 上海多宁生物科技有限公司 |
| 3 | 博格隆（上海）生物技术有限公司 |
| 4 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 |
| 5 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,493,841,343.97 | 630,689,262.16 | 26,331,813.62 |
| 净资产(元) | 1,215,253,425.93 | 461,764,266.28 | -45,804,292.24 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 274,778.78 | 86,084.51 | 13,407,288.36 |
| 净利润(元) | -379,604,451.64 | -152,399,667.83 | -41,950,494.50 |
| 资本公积(元) | 1,823,771,008.23 | 715,277,396.94 | 88,309,170.59 |
| 未分配利润(元) | -736,117,582.30 | -356,513,130.66 | -204,113,462.83 |
| 基本每股收益(元) | -3.38 | -2.09 | -0.62 |
| 稀释每股收益(元) | -3.38 | -2.09 | -0.62 |
| 每股现金流(元) | -1.53 | -0.96 | -0.19 |
| 净资产收益率(%) | -52.75 | 246.43 | 97.50 |
