公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。公司是是国内黄金珠宝行业中直营收入规模领先、单店收入规模领先，线上线下全渠道经营的黄金珠宝专业经营公司。公司此次公开发行A股不超过7,777.78万股，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 605599 |
| 股票简称 | 菜百股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.00 |
| 发行市盈率 | 22.87 |
| 网上发行股数(股) | 70,001,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,776,800 |
| 拟发行数量(股) | 77,777,800 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03830536 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.78 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-09-04 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-19 |
| 上会通过日期 | 2021-07-22 |
| 获准发行日期 | 2021-08-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-18 |
| 网上路演日期 | 2021-08-25 |
| 网上发行日期 | 2021-08-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-30 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1994年12月9日（股份公司设立日期：2000年4月19日） | 注册资本(人民币万元) | 70,000 |
| 法人代表 | 赵志良 | 证监会行业分类 | 零售业 |
| 雇员总数(人) | 1,023（截至2020年12月31日） | 总经理 | 王春利 |
| 董事会秘书 | 李沄沚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市西城区广安门内大街306号 | 办公地址 | 北京市西城区广安门内大街306号 |
| 邮编 | 100053 | 电话 | 010-83520088 |
| 传真 | 010-83520468 | 公司网址 | |
| 电子邮件 | cb_investors@bjcaibai.com.cn | 保荐代表人 | 唐亮、丁萌萌 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 关黎明、李力 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 易建胜、赖熠 |
| 资产评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 寇迎伟、颜秉柱 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。公司是北京市场收入规模领先的黄金珠宝企业，也是国内黄金珠宝行业中直营收入规模领先、单店收入规模领先，线上线下全渠道经营的黄金珠宝专业经营公司。公司销售网络包括公司北京总店、覆盖华北地区的 47 家直营连锁门店、银行渠道等线下销售网络，以及覆盖全国市场的线上电商销售网络。 | ||
| 主营业务 | 黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 95,021.43 | |
| 2 | 信息化平台升级建设项目 | 12,146.42 | |
| 3 | 智慧物流建设项目 | 11,784.22 | |
| 4 | 定制及设计中心项目 | 6,055.25 | |
| 投资金额总计 | 125,007.32 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金正公司（SS） | 19,110.0000 | 27.30 |
| 2 | 明牌实业 | 12,600.0000 | 18.00 |
| 3 | 恒安天润 | 10,332.0000 | 14.76 |
| 4 | 云南开发 | 6,758.1818 | 9.65 |
| 5 | 赵志良 | 2,499.5944 | 3.57 |
| 6 | 空管投资（SS） | 2,205.0000 | 3.15 |
| 7 | 北京锦鸿 | 1,890.0000 | 2.70 |
| 8 | 金座投资 | 1,890.0000 | 2.70 |
| 9 | 王春利 | 1,600.4546 | 2.29 |
| 10 | 京沙金业 | 945.0000 | 1.35 |
| 合计 | 59,830.2308 | 85.47 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 周大福 | 周大福创建于1929年，作为覆盖中国内地、港澳及海外地区的知名港资珠宝品牌，于2011年12月在香港联合交易所主板上市 |
| 2 | 周生生 | 周生生创建于1938年，作为香港第一家珠宝业上市公司，该公司主要经营三种业务，分别为珠宝零售及制造，贵金属批发及证券与期货经纪业务 |
| 3 | 谢瑞麟 | 谢瑞麟创建于1960年，作为香港知名珠宝首饰品牌及上市公司，该公司主要经营黄金珠宝产品的制造，销售及推广 |
| 4 | 老凤祥 | 老凤祥作为我国珠宝首饰业的知名品牌和上市公司（600612.SH），主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品等产品生产、经营及销售 |
| 5 | 周大生 | 周大生作为国内知名的珠宝品牌运营商和上市公司（002867.SZ），主要从事珠宝首饰的设计、推广和连锁经营 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 苏宁易购集团 |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 3 | 北京农商银行股份有限公司 |
| 4 | 北京通州蓝岛大厦有限公司 |
| 5 | 北京华联（SKP）百货有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上金所 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司北京骡马市支行 |
| 4 | 中国银行股份有限公司北京广安门支行 |
| 5 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2012年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 |
| 总资产(亿元) | 40.1838 | 39.1612 | 40.9779 | 40.6994 |
| 净资产(亿元) | 22.9813 | 21.4802 | 19.7828 | 21.4612 |
| 少数股东权益(万元) | 1109.58 | 1167.78 | 1045.41 | 782.01 |
| 营业收入(亿元) | 51.4608 | 70.6785 | 31.4835 | 83.9916 |
| 净利润(亿元) | 1.9568 | 3.6561 | 1.6605 | 4.0357 |
| 资本公积(万元) | 18630.74 | 18630.74 | 18630.74 | 18630.74 |
| 未分配利润(亿元) | 6.8252 | 4.8361 | 3.2018 | 5.2084 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.52 | - | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 1.34 | - | 0.03 |
| 净资产收益率(%) | 8.88 | 16.93 | - | 19.02 |
