艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司( 简称艾艾精工) 是国内知名领先的工业输送带制造商及供应商。公司成立于1993 年。除上海总部外，另在广州、天津、沈阳设有国内办事处和加工车间，在全球各地设有据点并于德国及台湾各设有生产线。 目前已设有PVC/PU 输送带生产线、铝型材行业用毛毡及毯筒针刺线、无缝和开口同步带挤出线、织布车间、链板带注塑车间。| 股票代码 | - |
| 股票简称 | - |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | - |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | - |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 16,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-27 |
| 上会通过日期 | 2017-04-24 |
| 获准发行日期 | - |
| 刊登发行公告日期 | - |
| 网上路演日期 | - |
| 网上发行日期 | - |
| 中签号公布日期 | - |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 | 英文名称 | AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd |
| 成立日期 | 1997 年 4 月 8 日（2012 年 12 月 7 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 5,000万 |
| 法人代表 | 涂木林 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制 品业（分类代码为 C29），细分行业为输送带行业 |
| 雇员总数(人) | 225 (2016年6月30日统计) | 总经理 | 涂木林 |
| 董事会秘书 | 涂月玲 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市闸北区万荣路700号43幢B层 | 办公地址 | 上海市杨浦区翔殷路580号 |
| 邮编 | 200433 | 电话 | 021-65305237 |
| 传真 | 021-65346100 | 公司网址 | http://www.aabelt.com.cn/ |
| 电子邮件 | zhengquanbu@aabelt.com.cn | 保荐代表人 | 王海涛、张新杨 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王书阁、李东昕 |
| 律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 吴团结、姚方方 |
| 资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯道祥、何俊 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 |
艾艾精密工业输送系统 (上海) 股份有限公司 (简称 艾艾精工) 成立于 1993 年，是一家从事轻型工业输送带的生产型企业。公司以 “艾艾” 为核心品牌，并已在中国内地设立 6 家分公司。艾艾精工总部位于中国上海，拥有苏州汾湖和德国汉堡生产基地。艾艾精工生产基地的累计投资额超过 5 亿元人名币，占地面积 7.5 万平方米。艾艾精工致力于为大众提供高品质的轻型输送带产品，每年投入过千万用于产品研发与技术提升，与上海大学及台湾中兴大学紧密合作，已拥有超过 20 项自主科研技术及核心知识产权，在创新轻型输送带技术领域中处于领先地位。 通过严格的质量管理及科研创新，艾艾精工的产品及品牌受到社会各界认可，企业形象持续提升。
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| 主营业务 | 公司主营业务为轻型输送带的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产新型食品加工用输送带 53,000 平方米项目 | 6,996.40 | |
| 2 | 年产环境友好型高分子材料精密工 业用输送带 50 万平方米项目 | 11,044.90 | |
| 3 | 轻型输送带技术研发中心 | 2,060.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 2,000.00 | |
| 投资金额总计 | 22,101.30 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 涂木林 | 2,250.00 | 45.00 |
| 2 | 蔡瑞美 | 2,212.50 | 44.25 |
| 3 | Granadilla | 267.00 | 5.34 |
| 4 | Vorstieg | 220.50 | 4.41 |
| 5 | 圣筑咨询 | 12.50 | 0.25 |
| 6 | 圣美咨 | 12.50 | 0.25 |
| 7 | 巨城咨询 | 12.50 | 0.25 |
| 8 | 永磐咨询 | 12.50 | 0.25 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海永利带业股份有限公司 | 上海永利股份股份有限公司始建于 2002 年，于 2011 年 6 月 15 日在深圳证 券交易所创业板上市，股票代码为 300230，系国内第一家轻型输送带上市公司。 该公司主要经营 PVC、TPU、PE 等轻型输送带以及精密模塑产品，轻型输送带 产品分为普通高分子材料轻型输送带和热塑性弹性体轻型输送带，2015 年度， 该公司轻型输送带销售金额近 4 亿元，产销规模相对较大。 |
| 2 | 荷兰 Ammeraal | 荷兰 Ammeraal 是全球最大轻型输送带的三家生产商之一，生产规模较大。 2015 年度，荷兰 Ammeraal 全球销售收入为 3.60 亿欧元7 （约合人民币 25 亿元）。 荷兰 Ammeraal 在苏州于 2010 年设立了艾玛拉皮带（苏州）有限公司，注册资 本为 1,980 万美元，位于苏州市吴江汾湖经济开发区。 |
| 3 | 瑞士 Habasit | 瑞士 Habasit 是全球最大轻型输送带的三家生产商之一，生产规模较大。2014 年度，瑞士 Habasit 销售收入为 6.43 亿瑞士法郎8 （约合人民币 42 亿元）。2004 年瑞士 Habasit 在上海设立全资子公司哈柏司工业传动设备（上海）有限公司， 负责整个中国大陆地区的非纺织行业的所有产品和区域销售。 |
| 4 | 无锡市顺晟工业制带有限公司 | 无锡市顺晟工业制带有限公司创建于 2003 年，位于江苏无锡，主要生产、 经营各类轻型工业输送带产品。年产约 120 万平方米普通高分子材料轻型输送 带产品，具有较高的生产能力。 |
| 5 | 联达输送带（无锡）有限公司 | 联达输送带（无锡）有限公司创建于 2006 年，主要生产 PVC 轻型输送带 和部分 TPU 轻型输送带。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Ammeraal Beltech Group |
| 2 | 辽宁忠旺 |
| 3 | ALAKSA FOR OWNER MOHAMED ABD EL KADER ZAKARIA SAMAAN（埃及） |
| 4 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
| 5 | 泰州市康建胶带有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东莞瑞安高分子树脂有限公司 |
| 2 | 上海深化实业有限公司 |
| 3 | 无锡集益塑业有限公司 |
| 4 |
巴斯夫集团 巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司 台湾巴斯夫股份有限公司（BASF Taiwan Ltd.） |
| 5 | 重庆锦作塑料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 2.2732 | 2.2198 | 1.9104 | 1.8125 |
| 净资产(亿元) | 1.9848 | 1.8522 | 1.5513 | 1.3029 |
| 少数股东权益(万元) | 184.25 | 130.77 | 135.44 | 222.94 |
| 营业收入(亿元) | 0.7060 | 1.4711 | 1.4379 | 1.2101 |
| 净利润(亿元) | 0.1292 | 0.2984 | 0.2524 | 0.2294 |
| 资本公积(万元) | 3189.13 | 3189.13 | 3189.13 | 3189.13 |
| 未分配利润(亿元) | 1.07 | 0.5964 | 0.5184 | 0.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.2489 | 0.60 | 0.23 | 0.4589 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2489 | 0.60 | 0.23 | 0.4589 |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 0.71 | 0.70 | 0.48 |
| 净资产收益率(%) | 6.54 | 17.68 | 18.38 | 19.71 |
