一、主营业务

　　公司是一家以“启迪教育，培养未来”为使命，研发、制造及销售机器人系列、变形系列、婴幼童系列等玩具产品的智能科教玩具企业。自 2002 年成立至今，公司始终重视科学技术应用，通过分析市场需求，不断进行产品的创新开发，逐步实现玩具产品“智能化”、“IP 化”和“教育化”。

　　公司主营业务中各主要产品及服务的构成情况及占营业收入的比重如下：

　　二、财务指标

　　1、合并资产负债表主要数据

　　2、合并利润表主要数据

　　3、合并现金流量表主要数据

　　4、主要财务指标

　　三、前十大股东

　　四、主要客户、供应商情况

　　1、前五大客户

　　2、前五大供应商

　　五、主要竞争对手

　　(1)国外主要企业简介

　　①美国美泰

　　美泰玩具公司(Mattel)是全球最大的玩具公司之一，成立于 1945 年，在儿童产品的设计、生产、销售方面处于领导地位。公司主要通过人物故事和形象的塑造与传播提升产品附加值，主要品牌包括芭比娃娃、哈利波特、风火轮、费雪等，产品销往全球 150 多个国家和地区。2019 年美泰公司在全球的总营业收入约为 45.05 亿美元。

　　②美国孩之宝

　　孩之宝(Hasbro)是美国著名的玩具公司，成立于 1923 年，主要以动漫故事内容和形象提高产品附加值，赋予玩具新的文化内涵。公司产品主要以动漫玩具为主，目前公司旗下有变形金刚、蜘蛛侠、特种部队、星球大战等多个知名品牌。2019 年孩之宝公司营业收入约为 47.20 亿美元。

　　③日本万代

　　万代(Bandai)是日本最大的玩具制造商，成立于 1955 年。万代玩具多年来致力于策划、宣传和推广万代品牌的玩具产品，万代品牌在动画、漫画、玩具领域有极大的优势并拥有大量肖像权，旗下众多人气角色与品牌。万代公司玩具产品主要包括机动战士高达、恐龙战队、钢铁战士、奥特曼等动漫形象衍生的玩具。2018 年万代公司销售收入约为 7,323.47 亿日元。

　　④丹麦乐高

　　丹麦乐高(LEGO)是全球最大的积木玩具制造商。公司成立于 1932 年，拥有强大的研发团队，其产品旨在让儿童在玩的过程中开发智力。公司产品销往全球 130 多个国家，产品系列包括女孩系列、创意拼砌系列、星球大战系列、英雄工厂系列、玩具总动员等系列。2019 年乐高公司销售收入约为 385 亿丹麦克朗。

　　(2)国内主要企业简介

　　①伟易达

　　伟易达集团成立于 1976 年，在 13 个国家及地区设有办事处，于中国香港、中国大陆、德国、美国、加拿大及中国台湾设有产品研究及开发中心。旗下拥有电子学习产品、电讯产品及承包生产服务，经过多年稳健发展，现已成为全球知名婴幼儿及学前电子学习产品企业、全球知名无线电话生产商、全球知名承包生产服务供应商之一。2018 财年伟易达销售收入为 21 亿美元。

　　②奥飞娱乐

　　奥飞娱乐股份有限公司创立于 1993 年，2009 年 9 月在深圳证券交易所上市(股票代码为：002292)。奥飞娱乐产品主要以动漫玩具为主，四驱车、悠悠球、陀螺等动漫玩具产品成为青少年朋友追逐的时尚和潮流，产品销往国内、欧美及东南亚市场。2018 年奥飞娱乐营业收入 283,979.01 万元。

　　③邦宝益智

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司成立于 2003 年，2015 年 12 月在上海证券交易所上市(股票代码为：603398)。邦宝益智是专业从事益智教玩具、婴幼教玩具的研发、设计、生产、销售、服务的企业，产品主要销往欧美、东南亚、中东、南美以及国内各大中城市。邦宝益智主要产品为积木教育玩具产品，2018 年实现营业收入 38,932.65 万元。

　　④实丰文化

　　实丰文化发展股份有限公司成立于 1992 年，2017 年 4 月在深圳证券交易所上市(股票代码：002862)。实丰文化主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具等五大类，产品主要销往欧洲、北美、拉美、中东、东南亚以及国内各大城市。2018 年实丰文化营业收入 39,795.73 万元。

　　六、未来风险

　　1、市场风险

　　2、经营管理风险

　　3、政策风险

　　4、财务风险

　　5、募集资金投资项目风险